Faktúry
Počet záznamov: 2189
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0012/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,00 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,90 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 55,80 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,80 € | 21.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 89,10 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 76,50 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/17 | príspevok SF na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,70 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 05.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,60 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 76,50 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 80,40 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,50 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/19 | pracovná porada s občerstvením | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 576,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,50 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,50 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 407,14 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 80,70 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/22 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,20 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,80 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,10 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,80 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,30 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,70 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra |