Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3687
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0146/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 489,35 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0258/14 | revízia elektroinštalácie SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 139,29 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MIKA, spol.s.r.o | 35793333 | 240,00 € | 10.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 60,00 € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0117/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 411,00 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 333,61 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/14 | stravné 12/2014 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 103,06 € | 26.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0254/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 69,60 € | 21.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0257/14 | zakonzervovanie predmetov z Hradiska vo SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 1 161,00 € | 01.12.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 118,60 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0270/14 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 1 600,00 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/14 | revízia elektroinštalácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 557,84 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 112,87 € | 13.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0248/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tirent Management | 46433457 | 263,42 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0244/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 200,00 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0265/14 | ohrievač a stavebné úpravy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAX TRADE SK s.r.o | 46895809 | 1 492,68 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 50,40 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0232/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 321,42 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |