Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/24 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 136,67 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,37 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,47 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | nájom nebyt. priestorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | nájom za vodu 2024 Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | odpady Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 138,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 15,19 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 362,95 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 148,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 128,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 173,68 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/24 | voda Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | PHM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 179,48 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | členské Zväz múzeí | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 170,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |