Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn Stupava III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Tlačiareň HP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 142,56 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 17.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Mobily II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 380,98 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby mobil | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 148,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0051/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,10 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 172,67 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Predplatné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Plyn II.2018 Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | kurz maľovania | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanusková | 1 | 160,00 € | 26.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Víno na degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Heger | 52162516 | 72,00 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,24 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 128,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0052/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 59,75 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 370,80 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Plyn Stupava III.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Publikácia Múzeum 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | PHM II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 188,38 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |