Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/23 | Zabezpečovací systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 4 720,98 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | server | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 780,65 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,60 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 707,86 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 359,85 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 34,07 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -405,28 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -303,72 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -418,97 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -382,56 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | čokoláda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BGV Enviro s.r.o. | 36682284 | 638,76 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | počitačové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | spotreba vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,65 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 116,50 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -473,59 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -596,59 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -631,73 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -721,45 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 216,10 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 411,55 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,91 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 374,76 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |