Faktúry
Počet záznamov: 5974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150446 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150444 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,13 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150443 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150442 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,66 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150441 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,60 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150440 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150439 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150426 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,16 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 128,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150419 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150417 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,72 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150416 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150413 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150399 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 21.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150397 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 581,60 € | 21.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150352 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 591,43 € | 13.07.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150460 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 37,80 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150412 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150408 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 256,32 € | 03.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150401 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 203,98 € | 31.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150372 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150371 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150201 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 141,00 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150195 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150198 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150200 | Stredná odborná škola | 00351822 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 238,05 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150188 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 326,64 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra |