Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150453 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 182,36 € | 22.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150203 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 17.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150202 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 12,30 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150196 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 52,89 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150168 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150167 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150187 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 422,47 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150177 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150170 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150197 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,00 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150193 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 87,31 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150192 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 154,92 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150191 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 353,26 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150190 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 14.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150189 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 252,01 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150176 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 459,20 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150172 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150171 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 114,80 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150159 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 427,81 € | 31.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20140660 | HN 2015 predplat | Stredná odborná škola | 00351822 | Ecopress a.s. | 31333524 | 197,50 € | 17.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140669 | prepra | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 22.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140670 | vodné stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 341,03 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140671 | zrážky, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140672 | vodné 11-12/14, vodné, stočné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140673 | vyúčt.el.en. 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,58 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140675 | telefony | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,92 € | 09.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140676 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,94 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |