Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230814 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 125,56 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20230813 | kniha | Stredná odborná škola | 00351822 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230812 | el. energia - ŠI 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 093,84 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230811 | el.energia ŠH - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 730,35 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230810 | el.energia škola - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 566,99 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20230809 | dvere PVC, výdajné okienko, demontáž, montáž | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLMAN, s.r.o. | 46018816 | 10 752,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230808 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 453,61 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230806 | teplo - ŠI 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 11 560,99 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230805 | teplo - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 251,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230804 | teplo - ŠH 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 889,18 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230803 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 407,34 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230802 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 225,60 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230801 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230800 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230799 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 159,68 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230798 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 186,19 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230797 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 452,98 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230796 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230795 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,96 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230794 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230793 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230792 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230791 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,58 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230790 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,18 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230789 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,92 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230788 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230787 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230786 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 175,20 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230785 | virtuálna knižnica - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230784 | prepravky s vekom | Stredná odborná škola | 00351822 | Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohranícke a záhradkárske potreby | 14055864 | 208,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |