Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230162 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230080 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230027 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220630 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220543 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240037 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240084 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240178 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240145 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20200203 | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 94 125,13 € | 19.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210144 | úprava zábradlia - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 8 753,75 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20220212 | čistiace prostriedky pre konventomaty | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 145,73 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20230107 | vozík na príbory a tácky dvojposchodový | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 212,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20160436 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 164,95 € | 06.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20180039 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 207,36 € | 25.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190382 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 984,68 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200206 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 510,00 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200511 | nákup tanierov - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 226,32 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20210352 | taniere, tácky, príbory | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 973,78 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20150339 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150412 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150490 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150170 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20140677 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 79,67 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150049 | BOZP 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150114 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150281 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150382 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |