Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20200183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210537 | čipová karta Gemalto ID Prime | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220739 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 1 284,57 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20200045 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 92,40 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200303 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 102,30 € | 21.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200418 | servis tlačiarne + cartrige | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210040 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210081 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 13,20 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210052 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210252 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 97,56 € | 11.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210270 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 30,12 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210348 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 26,40 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210382 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210387 | toner - p.Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 30,12 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210517 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 43,44 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210554 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 67,68 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210575 | tlačiareň BROTHER - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 388,80 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220134 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 45,60 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220220 | tonery -p.Zoboková, Ing.Wolfshorndlová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 36,00 € | 26.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220382 | toner - p.Macko | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 44,40 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220500 | toner - p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220469 | toner - sekretariát | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 12,00 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220432 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 67,92 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230763 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 79,20 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230757 | tlačiareň Brother MFC | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 504,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230721 | toner - p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230677 | tonery - sekretariát, Mgr. Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230544 | tonery - zborovň a+ majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 34,20 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |