Faktúry
Počet záznamov: 5974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240153 | teplo - ŠH 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 336,86 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240154 | teplo - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 001,04 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240155 | teplo - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 785,10 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240142 | plyn - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240151 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 172,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240157 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240158 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,98 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240159 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240160 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240163 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240143 | plyn - kuchyňa 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240149 | vodné, stočné - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 360,31 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240140 | internet - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Stredná odborná škola | 00351822 | Raj kování | 03540553 | 79,32 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240144 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 92,11 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240146 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 185,59 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240145 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240137 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 012,32 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240138 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 247,03 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240135 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 800,28 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240136 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 229,09 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |