Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230772 | GDPR - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230776 | BOZP,PO - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230773 | vodné, stočné - ŠI 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 321,22 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230771 | plyn - kuchyňa 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 339,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230774 | internet - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230775 | správa počítačovej siete - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230770 | plyn - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20230767 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 373,93 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230766 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 639,97 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230765 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 542,17 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230768 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 660,56 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230769 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 460,36 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230764 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 166,19 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230763 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 79,20 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230762 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 486,28 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230761 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 382,58 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230760 | vidličky a lyžice stolové | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 254,99 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230758 | elektrorevízia elektroinštalácie - ŠI, škola, ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 1 260,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230757 | tlačiareň Brother MFC | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 504,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230753 | správny poplatok | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 90,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230755 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 88,99 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230754 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,31 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230752 | pracovná otočná stolička | Stredná odborná škola | 00351822 | LEGS, spol. s.r.o. | 36762474 | 34,80 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230756 | revízie a opravy hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 491,11 € | 24.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230749 | prepravný vozík ručný | Stredná odborná škola | 00351822 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 363,06 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230750 | plošinové vozíky | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 909,94 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230747 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230751 | refundácia revízií, nedoplatok za vodu a stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 513,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230746 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 2 940,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230748 | pracovná otočná stolička | Stredná odborná škola | 00351822 | LEGS, spol. s.r.o. | 36762474 | 34,80 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |