Faktúry
Počet záznamov: 5985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150045 | preinštal. | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 40,00 € | 03.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150046 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150047 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150049 | BOZP 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150050 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150051 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 140,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150052 | čl.prísp. 2015 S | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava | 36145581 | 66,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150053 | kom.odpad 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 130,72 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150058 | vodné,stočné 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150059 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 465,82 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150060 | zráž | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150061 | náj. | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150062 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 119,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150063 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 272,96 € | 04.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150064 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150065 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150066 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 258,70 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150067 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,23 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150069 | rež.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 179,86 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150070 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 799,10 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150071 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,84 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150072 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,00 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150073 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150074 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150075 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150076 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,24 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150077 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150078 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150079 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150080 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |