Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150096 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150097 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 165,50 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150098 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 179,92 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150100 | ochr.ode | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 284,98 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150101 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 500,39 € | 26.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150102 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 414,36 € | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150103 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 385,62 € | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150104 | vyraďovanie regist.záznam | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 520,00 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150105 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 27.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150109 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 82,42 € | 28.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150111 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150112 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,45 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150113 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150114 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150115 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,03 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150116 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150117 | zráž | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150118 | nájom SET | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150119 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 112,00 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150120 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150121 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 623,56 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150122 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 236,70 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150123 | arch | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 70,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150124 | intern | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150127 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150128 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150129 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150130 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150131 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150132 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,98 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |