Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2684
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/18 GastroRex, s.r.o. 2 638,80 € 27.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/17 GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV 236 339,45 € 24.04.2017 Faktúra
DFKV/0001/16 GAVINA, s.r.o. 11 500,00 € 15.02.2016 Faktúra
20190241 Orange Slovensko a.s. 20,06 € 09.05.2019 Faktúra
20190240 Orange Slovensko a.s. 25,00 € 09.05.2019 Faktúra
20190239 Orange Slovensko a.s. 15,06 € 09.05.2019 Faktúra
20190238 Orange Slovensko a.s. 35,00 € 09.05.2019 Faktúra
20190237 Orange Slovensko a.s. 20,06 € 09.05.2019 Faktúra
20190236 Orange Slovensko a.s. 36,86 € 09.05.2019 Faktúra
20190235 Potápačské práce s.r.o. 816,00 € 09.05.2019 Faktúra
20190234 Orange Slovensko a.s. 25,00 € 09.05.2019 Faktúra
20190231 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 69,11 € 07.05.2019 Faktúra
20190230 MG PZS s.r.o. 828,00 € 03.05.2019 Faktúra
20190229 LGR electronic, s.r.o. 1 431,60 € 07.05.2019 Faktúra
20190227 ZDRAVÉ OVOCIE s 482,68 € 03.05.2019 Faktúra
20190225 ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. 2 460,00 € 03.05.2019 Faktúra
20190224 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 03.05.2019 Faktúra
20190223 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26,00 € 03.05.2019 Faktúra
20190222 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.05.2019 Faktúra
20190219 FRAMIPEK s.r.o. 99,26 € 02.05.2019 Faktúra
20190217 ZDRAVÉ OVOCIE s 402,90 € 29.04.2019 Faktúra
20190216 MIKA GASTRO, s.r.o. 755,16 € 02.05.2019 Faktúra
20190214 SPELEX, spol. s r.o. 1 023,70 € 25.04.2019 Faktúra
20190213 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 529,13 € 26.04.2019 Faktúra
20190212 Get Trade, s.r.o. 69,00 € 25.04.2019 Faktúra
20190211 GRAFIT - Milan GRELL 250,49 € 24.04.2019 Faktúra
20190210 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 385,62 € 24.04.2019 Faktúra
20190209 Mabonex Slovakia 276,00 € 25.04.2019 Faktúra
20190208 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 327,86 € 24.04.2019 Faktúra
20190207 ATC - JR, s.r.o. 62,20 € 18.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »