Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1938
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20170348 Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR 45,75 € 10.08.2017 Faktúra
20170347 Slovak Telekom, a.s. 37,46 € 09.08.2017 Faktúra
20170346 Slovak Telekom, a.s. 36,01 € 09.08.2017 Faktúra
20170338 ZSE Energia, a.s. 254,20 € 07.08.2017 Faktúra
20170339 ZSE Energia, a.s. 339,01 € 07.08.2017 Faktúra
20170343 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14,00 € 04.08.2017 Faktúra
20170342 LUKA TEAM, s.r.o. 120,00 € 04.08.2017 Faktúra
20170344 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 59,16 € 04.08.2017 Faktúra
20170340 ZSE Energia, a.s. 837,50 € 04.08.2017 Faktúra
20170341 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,10 € 04.08.2017 Faktúra
20170337 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 696,66 € 28.07.2017 Faktúra
20170336 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 416,82 € 20.07.2017 Faktúra
20170345 Peter Asztáloš - ROVEL 56,34 € 20.07.2017 Faktúra
20170335 SLOVKOR-M, s.r.o. 395,00 € 18.07.2017 Faktúra
20170328 TERMMING, a.s. 5,65 € 14.07.2017 Faktúra
20170326 TERMMING, a.s. 3 399,06 € 14.07.2017 Faktúra
20170327 TERMMING, a.s. 1 439,88 € 14.07.2017 Faktúra
20170329 TERMMING, a.s. 1 011,60 € 14.07.2017 Faktúra
20170323 Slovak Telekom, a.s. 38,08 € 12.07.2017 Faktúra
20170324 ZSE Energia, a.s. 259,90 € 12.07.2017 Faktúra
20170325 ZSE Energia, a.s. 318,25 € 12.07.2017 Faktúra
20170316 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 11.07.2017 Faktúra
20170318 Ján Jarolín, kancelárska technika 269,94 € 11.07.2017 Faktúra
20170319 GRAFIT - Milan GRELL 36,50 € 11.07.2017 Faktúra
20170321 ZSE Energia, a.s. 837,50 € 11.07.2017 Faktúra
20170322 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 132,24 € 11.07.2017 Faktúra
20170317 Ján Jarolín, kancelárska technika 374,40 € 11.07.2017 Faktúra
20170320 Slovak Telekom, a.s. 36,19 € 11.07.2017 Faktúra
20170308 Orange Slovensko a.s. 25,00 € 10.07.2017 Faktúra
20170309 Orange Slovensko a.s. 36,83 € 10.07.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »