Faktúry
Počet záznamov: 5974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230573 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 243,74 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230568 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230566 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 280,13 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230563 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 616,55 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230561 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 570,65 € | 20.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230562 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 512,58 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230559 | iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230565 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 1 680,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230564 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 884,01 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230558 | nástenné obrazy | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 210,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230557 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,20 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230551 | BaByliss - fén na vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Notino, s.r.o. | 27609057 | 44,79 € | 14.09.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230552 | prevádzkové výdavky - 09.-12./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 126,50 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230549 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 762,20 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230548 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 172,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230547 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 544,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230546 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 495,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230545 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 250,24 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230560 | doplatok k poisteniu žiakov od 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 25,36 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230550 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 386,12 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230544 | tonery - zborovň a+ majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 34,20 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230542 | teplo - ŠI 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 278,11 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230541 | teplo - škola 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230540 | teplo - ŠH 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 542,92 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230528 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 821,80 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230526 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 173,87 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230527 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 477,89 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230525 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 622,90 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230529 | BOZP,PO - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230524 | kontrola EZS /ústredňa, výmena snímača/ | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 29,57 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |