Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20190011 Websupport, s.r.o. 50,20 € 15.01.2019 Faktúra
20190022 ZSE Energia, a.s. 1 204,01 € 15.01.2019 Faktúra
20180602 VEMA, s.r.o. 60,00 € 14.01.2019 Faktúra
20190009 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 1 353,99 € 14.01.2019 Faktúra
20190010 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 112,90 € 14.01.2019 Faktúra
20190006 OVOCIT s.r.o. 235,00 € 11.01.2019 Faktúra
20190007 ATC - JR, s.r.o. 151,92 € 11.01.2019 Faktúra
20190008 FRAMIPEK s.r.o. 25,89 € 11.01.2019 Faktúra
20180597 GRAFIT - Milan GRELL 55,31 € 10.01.2019 Faktúra
20180598 ZSE Energia, a.s. 435,24 € 10.01.2019 Faktúra
20180599 ZSE Energia, a.s. 793,20 € 10.01.2019 Faktúra
20180600 ZSE Energia, a.s. 950,00 € 10.01.2019 Faktúra
20180593 Slovak Telekom, a.s. 34,16 € 09.01.2019 Faktúra
20180594 LUKA TEAM, s.r.o. 120,00 € 09.01.2019 Faktúra
20180595 Slovak Telekom, a.s. 38,74 € 09.01.2019 Faktúra
20180596 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 52,86 € 09.01.2019 Faktúra
20190025 LEON global s.r.o. 259,20 € 08.01.2019 Faktúra
20190001 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 37,14 € 07.01.2019 Faktúra
20190002 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 1 162,82 € 07.01.2019 Faktúra
20190003 OVOCIT s.r.o. 276,50 € 07.01.2019 Faktúra
20190004 ATC - JR, s.r.o. 493,58 € 07.01.2019 Faktúra
20190005 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.01.2019 Faktúra
20180592 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 529,13 € 31.12.2018 Faktúra
20180590 OVOCIT s.r.o. 190,68 € 21.12.2018 Faktúra
20180591 FRAMIPEK s.r.o. 154,40 € 21.12.2018 Faktúra
20180586 IKARO s.r.o. 14,80 € 21.12.2018 Faktúra
20180584 Slovenská pošta, a.s. 19,92 € 19.12.2018 Faktúra
20180585 Generali poisťovňa a.s. 588,09 € 19.12.2018 Faktúra
20180583 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 441,35 € 18.12.2018 Faktúra
20180577 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 140,74 € 14.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »