Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2044
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20180120 Slovak Telekom, a.s. 36,82 € 12.03.2018 Faktúra
20180113 SEGRY, s.r.o. 394,75 € 12.03.2018 Faktúra
20180115 FRAMIPEK s.r.o. 17,45 € 12.03.2018 Faktúra
20180117 Get Trade, s.r.o. 69,00 € 12.03.2018 Faktúra
20180114 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 424,09 € 12.03.2018 Faktúra
20180118 JEZET, reklamná agentúra s.r.o. 312,00 € 12.03.2018 Faktúra
20180112 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 140,74 € 09.03.2018 Faktúra
20180102 ZSE Energia, a.s. 716,32 € 09.03.2018 Faktúra
20180103 ZSE Energia, a.s. 384,82 € 09.03.2018 Faktúra
20180100 SWAN, a.s. 19,99 € 08.03.2018 Faktúra
20180098 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 05.03.2018 Faktúra
20180099 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 331,33 € 05.03.2018 Faktúra
20180101 ZSE Energia, a.s. 1 034,56 € 05.03.2018 Faktúra
20180096 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 124,00 € 02.03.2018 Faktúra
20180097 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 100,20 € 02.03.2018 Faktúra
20180092 FRAMIPEK s.r.o. 104,21 € 01.03.2018 Faktúra
20180093 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 01.03.2018 Faktúra
20180094 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 01.03.2018 Faktúra
20180095 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 529,33 € 01.03.2018 Faktúra
20180091 Get Trade, s.r.o. 69,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 GastroRex, s.r.o. 2 638,80 € 27.02.2018 Faktúra
20180086 RYBA KOŠICE s.r.o. 333,45 € 26.02.2018 Faktúra
20180087 FRAMIPEK s.r.o. 129,35 € 23.02.2018 Faktúra
20180088 SEGRY, s.r.o. 339,00 € 23.02.2018 Faktúra
20180089 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 284,98 € 23.02.2018 Faktúra
20180085 CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. 870,00 € 21.02.2018 Faktúra
20180084 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 539,42 € 20.02.2018 Faktúra
20180082 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 492,06 € 16.02.2018 Faktúra
20180081 SEGRY, s.r.o. 314,05 € 15.02.2018 Faktúra
20180083 Edenred Slovakia s.r.o 435,18 € 15.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »