Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 005,70 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240017 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230882 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230879 | teplo - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 321,20 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230877 | teplo - ŠH 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 852,93 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230876 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 153,60 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230878 | teplo - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 642,29 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240010 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240009 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,16 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240008 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240007 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240006 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240005 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,83 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240004 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240003 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,14 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240002 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,30 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240001 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20230873 | GDPR - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230872 | virtuálna knižnica - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230865 | správa počítačovej siete - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230866 | čistenie prádla - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 90,70 € | 03.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230863 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 541,85 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230861 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230854 | dokovacia stanica k notebooku | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 761,20 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230853 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 429,02 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230848 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 302,58 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230849 | veko GK 1/1 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 151,80 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230844 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 529,93 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230847 | pracovný odev - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 64,42 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230846 | pracovné odevy - majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 201,11 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |