| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180106 |
|
Orange Slovensko a.s. |
40,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180107 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180108 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180109 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180110 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180111 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180116 |
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
120,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180119 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35,96 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180120 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
36,82 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180113 |
|
SEGRY, s.r.o. |
394,75 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180115 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
17,45 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180117 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180114 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
424,09 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180118 |
|
JEZET, reklamná agentúra s.r.o. |
312,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 20180112 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
140,74 € |
09.03.2018 |
Faktúra |
| 20180102 |
|
ZSE Energia, a.s. |
716,32 € |
09.03.2018 |
Faktúra |
| 20180103 |
|
ZSE Energia, a.s. |
384,82 € |
09.03.2018 |
Faktúra |
| 20180100 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
08.03.2018 |
Faktúra |
| 20180098 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 20180099 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
331,33 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 20180101 |
|
ZSE Energia, a.s. |
1 034,56 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 20180096 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
124,00 € |
02.03.2018 |
Faktúra |
| 20180097 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
100,20 € |
02.03.2018 |
Faktúra |
| 20180092 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
104,21 € |
01.03.2018 |
Faktúra |
| 20180093 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
01.03.2018 |
Faktúra |
| 20180094 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
01.03.2018 |
Faktúra |
| 20180095 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
529,33 € |
01.03.2018 |
Faktúra |
| 20180091 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
27.02.2018 |
Faktúra |
| DFKV/0001/18 |
|
GastroRex, s.r.o. |
2 638,80 € |
27.02.2018 |
Faktúra |
| 20180086 |
|
RYBA KOŠICE s.r.o. |
333,45 € |
26.02.2018 |
Faktúra |
