| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180399 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
246,64 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180401 |
|
Mabonex Slovakia |
276,00 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180402 |
|
OVOCIT s.r.o. |
368,35 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180397 |
|
Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko |
270,00 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180396 |
|
Generali poisťovňa a.s. |
544,52 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180400 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
297,54 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 20180383 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180384 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,99 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180385 |
|
Orange Slovensko a.s. |
52,85 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180386 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180387 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180388 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180389 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180390 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180391 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
834,59 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180392 |
|
ZSE Energia, a.s. |
1 034,56 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180393 |
|
ZSE Energia, a.s. |
283,75 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180394 |
|
ZSE Energia, a.s. |
215,32 € |
10.09.2018 |
Faktúra |
| 20180381 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
34,16 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 20180382 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
36,20 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 20180379 |
|
OVOCIT s.r.o. |
271,30 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 20180380 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
21,00 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 20180378 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
320,24 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 20180377 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
35,76 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 20180376 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 20180368 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180369 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
123,70 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180373 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
341,05 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180374 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
455,09 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180375 |
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
120,00 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
