| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180239 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
120,71 € |
18.05.2018 |
Faktúra |
| 20180240 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
18.05.2018 |
Faktúra |
| 20180243 |
|
TERMMING, a.s. |
3 903,86 € |
18.05.2018 |
Faktúra |
| 20180241 |
|
TERMMING, a.s. |
1 465,96 € |
18.05.2018 |
Faktúra |
| 20180237 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
470,32 € |
17.05.2018 |
Faktúra |
| 20180228 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180229 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,99 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180230 |
|
Orange Slovensko a.s. |
40,00 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180231 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180232 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180233 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180234 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180235 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180236 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
106,80 € |
16.05.2018 |
Faktúra |
| 20180214 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35,96 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180218 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
276,21 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180219 |
|
RYBA KOŠICE s.r.o. |
357,06 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180220 |
|
Mabonex Slovakia |
276,00 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180221 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
137,72 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180223 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
203,93 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180224 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
306,49 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180216 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
36,20 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180225 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180215 |
|
HAIRTRIX, s.r.o. |
129,60 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180217 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
84,60 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180222 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
284,36 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180226 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180227 |
|
GastroRex, s.r.o. |
110,40 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180211 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
140,74 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 20180212 |
|
ZSE Energia, a.s. |
301,03 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
