| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180027 |
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
276,00 € |
19.01.2018 |
Faktúra |
| 20180030 |
|
SEGRY, s.r.o. |
310,15 € |
19.01.2018 |
Faktúra |
| 20180036 |
|
CBS, spol., s.r.o. |
330,00 € |
19.01.2018 |
Faktúra |
| 20180028 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
1 008,08 € |
19.01.2018 |
Faktúra |
| 20180023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
136,00 € |
18.01.2018 |
Faktúra |
| 20180024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11,00 € |
18.01.2018 |
Faktúra |
| 20180025 |
|
Petit Press, a.s. |
60,00 € |
18.01.2018 |
Faktúra |
| 20180026 |
|
HAIRTRIX, s.r.o. |
100,80 € |
17.01.2018 |
Faktúra |
| 20180022 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
349,20 € |
17.01.2018 |
Faktúra |
| 20170594 |
|
TERMMING, a.s. |
5,65 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20180021 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
385,44 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20180018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
375,42 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20180020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
1 034,56 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20170592 |
|
TERMMING, a.s. |
6 621,59 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20170595 |
|
TERMMING, a.s. |
3 223,79 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20170593 |
|
TERMMING, a.s. |
4 224,17 € |
15.01.2018 |
Faktúra |
| 20180017 |
|
SEGRY, s.r.o. |
370,85 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20180019 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
40,48 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20170591 |
|
ZSE Energia, a.s. |
408,13 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20180015 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
1 237,94 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20180016 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
51,60 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20170589 |
|
ZSE Energia, a.s. |
627,07 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20170590 |
|
ZSE Energia, a.s. |
532,10 € |
12.01.2018 |
Faktúra |
| 20180014 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
271,16 € |
11.01.2018 |
Faktúra |
| 20170587 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
140,74 € |
11.01.2018 |
Faktúra |
| 20170588 |
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
120,00 € |
11.01.2018 |
Faktúra |
| 20180006 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
10.01.2018 |
Faktúra |
| 20180007 |
|
Orange Slovensko a.s. |
50,00 € |
10.01.2018 |
Faktúra |
| 20180008 |
|
Orange Slovensko a.s. |
40,43 € |
10.01.2018 |
Faktúra |
| 20180009 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
10.01.2018 |
Faktúra |
