| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20170484 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
829,47 € |
06.11.2017 |
Faktúra |
| 20170490 |
|
ZSE Energia, a.s. |
837,50 € |
06.11.2017 |
Faktúra |
| 20170482 |
|
Daniel Zubaj - DERO |
90,00 € |
02.11.2017 |
Faktúra |
| 20170486 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
146,00 € |
02.11.2017 |
Faktúra |
| 20170481 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
72,82 € |
31.10.2017 |
Faktúra |
| 20170521 |
|
AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu |
109,20 € |
25.10.2017 |
Faktúra |
| 20170480 |
|
Peter Asztáloš - ROVEL |
56,34 € |
24.10.2017 |
Faktúra |
| 20170487 |
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
248,40 € |
24.10.2017 |
Faktúra |
| 20170478 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
146,90 € |
23.10.2017 |
Faktúra |
| 20170479 |
|
OVOCIT s.r.o. |
339,50 € |
23.10.2017 |
Faktúra |
| 20170476 |
|
Generali poisťovňa a.s. |
122,00 € |
23.10.2017 |
Faktúra |
| 20170474 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
20.10.2017 |
Faktúra |
| 20170477 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
468,10 € |
20.10.2017 |
Faktúra |
| 20170473 |
|
RYBA KOŠICE s.r.o. |
398,83 € |
20.10.2017 |
Faktúra |
| 20170475 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
882,79 € |
20.10.2017 |
Faktúra |
| 20170470 |
|
ECOLAB s.r.o. |
141,89 € |
17.10.2017 |
Faktúra |
| 20170471 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
491,22 € |
17.10.2017 |
Faktúra |
| 20170472 |
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
94,20 € |
17.10.2017 |
Faktúra |
| 20170459 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170460 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170461 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170462 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170463 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170464 |
|
Orange Slovensko a.s. |
42,62 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170465 |
|
Orange Slovensko a.s. |
40,50 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170466 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
16.10.2017 |
Faktúra |
| 20170449 |
|
František Helt |
186,00 € |
13.10.2017 |
Faktúra |
| 20170450 |
|
František Helt |
400,00 € |
13.10.2017 |
Faktúra |
| 20170467 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
460,80 € |
13.10.2017 |
Faktúra |
| 20170468 |
|
OVOCIT s.r.o. |
327,50 € |
13.10.2017 |
Faktúra |
