Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337/18 | Maľovanie a grafický polep schodiska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 365,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 337/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -102,09 € | 31.12.2015 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 336/18 | kancelárske potreby - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 286,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 336/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 336/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 335/18 | kanc.potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 13,75 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 335/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 154,72 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 335/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 154,72 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 334/18 | wc set,papierové utierky, zásobník | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 279,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 334/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 334/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 112,39 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 334/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 112,39 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 333/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 268,98 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 333/17 | vyúčtovanie plynu za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 233,42 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 333/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 2,87 € | 30.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 333/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 2,87 € | 30.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 332/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 610,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 332/17 | vyúčtovanie el. energie za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 57,99 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 332/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,82 € | 30.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 332/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,82 € | 23.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 331/18 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 331/17 | mobilné poplatky 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,08 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 331/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 250,00 € | 28.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 331/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 250,00 € | 28.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 330/18 | Notebook Dell Vostro 5471 šedý | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 979,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 330/17 | časopisy 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 160,91 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 330/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 8,86 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 330/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 8,86 € | 19.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 329/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 314,83 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 329/17 | zrážková voda 1.10.-31.12.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,01 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |