Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 16,80 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 302/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 249,28 € | 30.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 302/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 351,41 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 302/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 149,92 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 302/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 202,77 € | 14.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 302/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,34 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 302/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 526,15 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 301/21 | Knižný videotip december | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 30.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 301/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 334,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 301/18 | odber tlače 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 247,59 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 301/17 | medziknižničná výpožičná služba | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 4,50 € | 14.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 301/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 202,74 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 301/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 302,29 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 300/21 | antigrafiti náter budovy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 2 154,36 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 300/20 | preplatok - el.energia za rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -923,64 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 300/19 | korková tabuľa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 97,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 300/18 | tel. účty + internet 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,63 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 300/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 280,80 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 300/16 | MS Office 2016 3 kusy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 699,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 300/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 812,30 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 299/21 | revízie el. zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 230,40 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 299/20 | vodné, stočné, zrážková voda 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 299/19 | sedací vak Fuzzy Amore - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 163,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 299/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 299/17 | servisné práce na KS Clavius - 2. polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 13.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 299/16 | služby MVS - poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 10,85 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 299/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 111,92 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 298/23 | doprava stoličiek do čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 30,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 298/21 | bibliobox veľký | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 4 008,95 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 298/20 | tel. účty + internet 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,05 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra |