Faktúry
Počet záznamov: 2980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/21 | kancelársky materiál - dospelé odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 408,25 € | 21.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 294/20 | Pásky do pokladne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 709,80 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 294/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 157,09 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 294/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 247,16 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 294/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Peter Šulej Drewo a Srd | 17912075 | 89,83 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 294/16 | predplatné časopisu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 25,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 294/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 293,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 293/23 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 194,50 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 293/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | -547,74 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 293/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 404,28 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 293/19 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 208,80 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 293/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 376,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 293/17 | časopis Životné prostredie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 293/16 | predplatné časopisu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOFIAN, s.r.o. | 44564058 | 33,60 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 293/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -60,18 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 292/23 | predplatné Poradcovia 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 347,33 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 292/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 60,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 292/20 | Tech.správa a podpora 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 292/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,33 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 292/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 81,34 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 292/17 | časopis Zem & Vek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOFIAN, s.r.o. | 44564058 | 36,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 292/16 | predplatné časopisu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,80 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 292/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 472,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 291/23 | regálové rozraďovače+doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 217,56 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 291/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 159,39 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 291/20 | tech.správa a aktualizácia webstránky 1.10-31.12.2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 291/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 596,97 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 291/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 311,70 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 291/17 | výmena čerpadla - kotolňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 624,00 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 291/16 | predplatné časopisu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra |