Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 418,40 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 074/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 951,55 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 053/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 680,53 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 016/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 294/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Peter Šulej Drewo a Srd | 17912075 | 89,83 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 029/15 | telefón 1/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,39 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 056/15 | telefón 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,87 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 086/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 135,76 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 185/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 115,37 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 144/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 112,42 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 110/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 136,70 € | 11.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 264/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,46 € | 11.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 299/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 111,92 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 334/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 112,39 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 030/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,13 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 051/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,18 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 075/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 122,70 € | 08.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 092/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 119,11 € | 09.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 115/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 118,00 € | 08.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 147/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,13 € | 07.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 168/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 113,99 € | 08.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 183/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,99 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 205/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,41 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 244/16 | pevná linka 10/16 + internet 11/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 106,82 € | 08.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 273/16 | pevná linka 11/16 + internet 12/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,42 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 315/16 | pevná linka 12/16 + internet 01/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 106,54 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 027/17 | pevná linka 01/17 + internet 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,70 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |