Faktúry
Počet záznamov: 2951
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 106,98 € | 25.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
071/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 94,48 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
232/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 77,60 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
231/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 261,16 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
301/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 334,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
015/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 294,07 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
271/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KUW Kunst Und Wiederaufbau s.r.o. | 46940286 | 123,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
038/18 | tlač plnofarebných nálepiek 660 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 86,40 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
039/19 | tlač plnofarebných nálepiek Stratené knihy 660 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 86,40 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
023/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mestské centrum kultúry Malacky | 00350117 | 28,70 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
025/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | 35720441 | 703,25 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
048/23 | servis KS Claudius, školenie obsluhy +preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RNDr. Marian Sabo - MS-Soft | 34711791 | 240,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
214/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 215,28 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
130/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 266,84 € | 01.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
127/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 215,28 € | 28.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
254/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 142,48 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
306/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 698,87 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
050/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 114,02 € | 04.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
105/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 17,63 € | 26.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
171/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 338,39 € | 12.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | ||||||
195/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 180,00 € | 29.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | ||||||
277/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 294,98 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
311/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,11 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
307/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 297,17 € | 21.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
094/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 354,72 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
158/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 238,68 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
270/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 307,81 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
303/19 | kreslo Cuba - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 150,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
295/23 | implementácia KS Tritius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 1 790,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
003/24 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |