Faktúry
Počet záznamov: 2994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/15 | fotoaparát Nikon D3200, ost.mat.-šroubovák,bity, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED a.s. Hejk.sk | 35765038 | 463,50 € | 13.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
| 072/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 31,32 € | 24.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 306/14 | vyúčtovanie elektriny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 242,66 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
| 311/14 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2014 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 829,33 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
| 073/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Karol Petrík, Astronyx | 35107855 | 129,70 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 078/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 108,00 € | 01.04.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 075/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 103,81 € | 30.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 076/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,83 € | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 077/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 826,65 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 079/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 306,87 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 080/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,06 € | 07.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 081/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 082/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 786,00 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 083/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 100,00 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 084/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 290,47 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 085/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 60,00 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 086/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 135,76 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 087/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miestna knižnica Petržalka | 00260355 | 10,00 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 088/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 155,37 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 089/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,53 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 090/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 9,84 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 091/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 168,44 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 092/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 27,00 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 093/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 20.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 094/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 95,46 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 095/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 80,63 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 096/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 196,00 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 161/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 431,26 € | 02.07.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 193/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 33,39 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 192/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,71 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |