Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1415
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
084/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 170,40 € 11.04.2019 Faktúra
083/19 tel. účty + internet 03/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,57 € 09.04.2019 Faktúra
081/19 Odber tlače 03/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 293,67 € 05.04.2019 Faktúra
077/19 El.energia 04/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 05.04.2019 Faktúra
078/19 zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 86,26 € 05.04.2019 Faktúra
079/19 nákup tonerov GRAND-MS, s.r.o. 162,50 € 05.04.2019 Faktúra
080/19 telekomunikačné služby 03/19 O2 Slovakia, s.r.o. 44,41 € 05.04.2019 Faktúra
082/19 Vodné, stočné 03/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 05.04.2019 Faktúra
076/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 260,00 € 04.04.2019 Faktúra
074/19 technická správa a podpora 03/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.04.2019 Faktúra
075/19 tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 04.04.2019 Faktúra
071/19 stravovacie poukážky 04/19 GGFS s.r.o. 1 094,40 € 02.04.2019 Faktúra
072/19 plyn 04/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 718,00 € 02.04.2019 Faktúra
073/19 Prenájom rohoží 03/19 Lindstrom, s.r.o. 82,37 € 02.04.2019 Faktúra
070/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 145,09 € 01.04.2019 Faktúra
069/19 ceny do súťaže "Maľovaná abeceda" Richard Molnár, Artforum 319,42 € 26.03.2019 Faktúra
068/19 nákup kníh do KF Slovenská národná galéria 44,95 € 21.03.2019 Faktúra
067/19 Daňové centrum - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 231,00 € 14.03.2019 Faktúra
066/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 165,79 € 13.03.2019 Faktúra
065/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 11.03.2019 Faktúra
064/19 technická správa a podpora 02/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 11.03.2019 Faktúra
061/19 noviny a časopisy 02/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 269,96 € 08.03.2019 Faktúra
062/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 280,57 € 08.03.2019 Faktúra
063/19 Vodné, stočné 02/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 08.03.2019 Faktúra
059/19 telekomunikačné služby 02/19 O2 Slovakia, s.r.o. 36,41 € 07.03.2019 Faktúra
060/19 El.energia 03/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.03.2019 Faktúra
058/19 tel. účty + internet 02/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,68 € 06.03.2019 Faktúra
055/19 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 113,59 € 05.03.2019 Faktúra
057/19 CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 MS-SOFT, s.r.o. 1 378,56 € 05.03.2019 Faktúra
056/19 Prenájom rohoží 02/19 Lindstrom, s.r.o. 81,77 € 05.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »