Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
315/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 291,50 € 13.12.2018 Faktúra
316/18 PVC vchodové dvere s montážou 3 ks WINDOR-PK s.r.o. 2 114,40 € 13.12.2018 Faktúra
317/18 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 13.12.2018 Faktúra
311/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 214,47 € 12.12.2018 Faktúra
314/18 Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) PAMIKO s.r.o. 15,00 € 12.12.2018 Faktúra
312/18 Servisné práce na KS Clavius LANIUS s.r.o. 468,00 € 12.12.2018 Faktúra
313/18 Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server MS-SOFT, s.r.o. 2 688,00 € 12.12.2018 Faktúra
305/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 729,95 € 11.12.2018 Faktúra
306/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 328,94 € 11.12.2018 Faktúra
307/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 437,49 € 11.12.2018 Faktúra
308/18 revízia elektrických spotrebičov PT Securitest s.r.o. 782,00 € 11.12.2018 Faktúra
309/18 revízia EZS PT Security s.r.o. 224,40 € 11.12.2018 Faktúra
310/18 Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení Be Safe s.r.o. 200,00 € 11.12.2018 Faktúra
304/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 303,09 € 11.12.2018 Faktúra
301/18 odber tlače 11/18 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 247,59 € 10.12.2018 Faktúra
302/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 149,92 € 10.12.2018 Faktúra
303/18 telekomunikačné služby 11/18 O2 Slovakia, s.r.o. 35,82 € 10.12.2018 Faktúra
296/18 nákup kníh do KF ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. 16,00 € 07.12.2018 Faktúra
297/18 technická správa a podpora 11/18 ITIT s.r.o. 390,00 € 07.12.2018 Faktúra
298/18 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.12.2018 Faktúra
299/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 07.12.2018 Faktúra
300/18 tel. účty + internet 11/2018 Slovak Telekom. a.s. 97,63 € 07.12.2018 Faktúra
285/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 2 056,23 € 06.12.2018 Faktúra
286/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 6,47 € 06.12.2018 Faktúra
287/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 55,54 € 06.12.2018 Faktúra
288/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 048,82 € 06.12.2018 Faktúra
289/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 467,78 € 06.12.2018 Faktúra
290/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 423,83 € 06.12.2018 Faktúra
291/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 311,70 € 06.12.2018 Faktúra
292/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 81,34 € 06.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »