Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
164/19 INFOSECD záložný zdroj E3 Performance 2500 VA/2250w ITIT s.r.o. 690,00 € 10.07.2019 Faktúra
163/19 tel. účty + internet 06/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,43 € 09.07.2019 Faktúra
160/19 Vodné, stočné 06/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 09.07.2019 Faktúra
161/19 časopisy 06/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 281,59 € 09.07.2019 Faktúra
162/19 Tonery - Canon, OKI - 3ks GOcopy, s.r.o. 133,20 € 09.07.2019 Faktúra
155/19 El.energia 07/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 08.07.2019 Faktúra
156/19 zrážková voda 01.04. - 30.06.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 86,26 € 08.07.2019 Faktúra
157/19 poplatok za vývoz papiera Marius Pedersen 55,80 € 08.07.2019 Faktúra
158/19 tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 08.07.2019 Faktúra
159/19 technická správa a podpora 06/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 08.07.2019 Faktúra
152/19 žalúzie s montážou, oprava žalúzií Jozef Moravec CEvAROM 125,81 € 04.07.2019 Faktúra
154/19 prenájom priestorov - Feliber poetry Slovenská národná galéria 200,00 € 04.07.2019 Faktúra
153/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry Slovenská národná galéria 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
149/19 obrazový valec tlačiareň OKI MC332 GOcopy, s.r.o. 136,80 € 02.07.2019 Faktúra
150/19 plyn 07/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 155,00 € 02.07.2019 Faktúra
147/19 stravovacie poukážky 07/19 GGFS s.r.o. 1 026,44 € 01.07.2019 Faktúra
148/19 Prenájom rohoží 06/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 01.07.2019 Faktúra
145/19 kancelárske potreby - 1.polrok 2019 Milan Grell - GRAFIT 498,99 € 21.06.2019 Faktúra
146/19 kancelárske potreby - detské odd. Milan Grell - GRAFIT 522,50 € 21.06.2019 Faktúra
144/19 nákup kníh do KF Uniknihy s.r.o. 228,70 € 19.06.2019 Faktúra
143/19 Servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2019 LANIUS s.r.o. 468,00 € 19.06.2019 Faktúra
142/19 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 531,73 € 19.06.2019 Faktúra
139/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 447,39 € 18.06.2019 Faktúra
140/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 374,29 € 18.06.2019 Faktúra
141/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 207,01 € 18.06.2019 Faktúra
138/19 grafická úprava výstupov pre Feliber Poetry sowa studio s.r.o. 699,60 € 12.06.2019 Faktúra
136/19 telekomunikačné služby 05/19 O2 Slovakia, s.r.o. 70,40 € 10.06.2019 Faktúra
137/19 Bulletin 200 ks - Feliber Poetry Arnold Kováč - PrintAli 198,96 € 10.06.2019 Faktúra
135/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.06.2019 Faktúra
129/19 Vodné, stočné 05/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »