Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
221/18 záloha za vodu a stočné - 9/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 10.10.2018 Faktúra
222/18 mob.tel. - 9/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 37,93 € 10.10.2018 Faktúra
223/18 technická správa a podpora - 9/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 10.10.2018 Faktúra
224/18 aktualizácia web stránky - 3.Q 2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 10.10.2018 Faktúra
220/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 234,20 € 09.10.2018 Faktúra
218/18 tel.účty + internet - 9/2018 Slovak Telekom. a.s. 99,60 € 08.10.2018 Faktúra
219/18 oprava auta, výmena oleja Marek Tábora 212,40 € 08.10.2018 Faktúra
214/18 záloha za el.energiu - 10/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 04.10.2018 Faktúra
215/18 dažďová voda za 3.Q 2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 04.10.2018 Faktúra
216/18 revízia tlakového a plynového zariadenia Be Safe s.r.o. 170,00 € 04.10.2018 Faktúra
217/18 elektronické stravovacie poukážky - 10/2018 GGFS s.r.o. 1 044,00 € 04.10.2018 Faktúra
213/18 predplatné časopisu - ITlib na rok 2019 Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 03.10.2018 Faktúra
211/18 záloha za plyn - 10/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 706,00 € 02.10.2018 Faktúra
212/18 inzercia práce regionPRESS, s.r.o. 36,86 € 02.10.2018 Faktúra
210/18 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, s.r.o. 13,80 € 26.09.2018 Faktúra
207/18 tonery interNETmania SK s.r.o. 345,60 € 25.09.2018 Faktúra
209/18 školenie PAM Vema, s. r. o. 54,00 € 25.09.2018 Faktúra
208/18 inzercia regionPRESS, s.r.o. 36,86 € 25.09.2018 Faktúra
206/18 knihy do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 146,25 € 20.09.2018 Faktúra
205/18 školenie (mzdy - 30.1.2019) Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 78,00 € 18.09.2018 Faktúra
203/18 knihy do KF IKAR, a.s. 171,85 € 17.09.2018 Faktúra
204/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 519,73 € 17.09.2018 Faktúra
202/18 knihy do KF Život a zdravie Branislav Turan 56,00 € 13.09.2018 Faktúra
199/18 knihy do KF IKAR, a.s. 428,65 € 11.09.2018 Faktúra
200/18 knihy do KF IKAR, a.s. 415,47 € 11.09.2018 Faktúra
201/18 knihy do KF IKAR, a.s. 209,54 € 11.09.2018 Faktúra
198/18 revízia zdvíhacích zariadení ARES, spol. s r.o. 60,00 € 11.09.2018 Faktúra
195/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 259,22 € 10.09.2018 Faktúra
196/18 mob.tel. - 8/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 31,15 € 10.09.2018 Faktúra
197/18 záloha za el.energiu - 9/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 10.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »