Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
194/18 tepovanie kobercov a kresiel TEPO - Peter Noga 96,50 € 07.09.2018 Faktúra
190/18 záloha za vodu a stočné - 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 06.09.2018 Faktúra
191/18 tel.účty - 8/2018 Slovak Telekom. a.s. 126,58 € 06.09.2018 Faktúra
193/18 elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 GGFS s.r.o. 964,80 € 06.09.2018 Faktúra
192/18 technická správa a podpora - 8/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.09.2018 Faktúra
189/18 záloha za plyn- 9/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 227,00 € 04.09.2018 Faktúra
188/18 knihy do KF PreSpolužiakov.sk s.r.o. 102,00 € 03.09.2018 Faktúra
184/18 elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 358,00 € 30.08.2018 Faktúra
185/18 mini 5-portový switch ITIT s.r.o. 21,60 € 30.08.2018 Faktúra
186/18 knihy do KF Kumran s.r.o. 46,69 € 30.08.2018 Faktúra
187/18 toner GOcopy, s.r.o. 100,80 € 30.08.2018 Faktúra
183/18 oprava žalúzie Jozef Moravec CEvAROM 7,44 € 17.08.2018 Faktúra
181/18 knihy do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 103,16 € 16.08.2018 Faktúra
182/18 knihy do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 47,56 € 16.08.2018 Faktúra
180/18 tepovanie kobercov a kresiel TEPO - Peter Noga 268,30 € 14.08.2018 Faktúra
179/18 knihy do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 053,68 € 13.08.2018 Faktúra
177/18 tel.účty + internet - 7/2018 Slovak Telekom. a.s. 125,99 € 10.08.2018 Faktúra
178/18 záloha za el.energiu - 8/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 10.08.2018 Faktúra
175/18 záloha za vodu a stočné - 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.08.2018 Faktúra
176/18 tlač - 7/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 229,44 € 08.08.2018 Faktúra
173/18 kancelárska chladnička - pobočka Rastislav Brocka COLORMONT 99,00 € 07.08.2018 Faktúra
174/18 mob.tel. - 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 32,36 € 07.08.2018 Faktúra
172/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 500,63 € 06.08.2018 Faktúra
171/18 technická správa a podpora - 7/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 03.08.2018 Faktúra
169/18 záloha za plyn - 8/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 02.08.2018 Faktúra
170/18 elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 GGFS s.r.o. 892,80 € 02.08.2018 Faktúra
167/18 mobilné tel. 1.6.-30.6.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 51,22 € 30.07.2018 Faktúra
168/18 licencia na verejné použitie hud.diel SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14,40 € 30.07.2018 Faktúra
166/18 knihy do KF IKAR, a.s. 281,75 € 23.07.2018 Faktúra
164/18 poštovné a balné Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici 2,10 € 19.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »