Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
130/19 El.energia 06/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 06.06.2019 Faktúra
131/19 tel. účty + internet 05/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,38 € 06.06.2019 Faktúra
132/19 technická správa a podpora 05/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.06.2019 Faktúra
133/19 stravovacie poukážky 06/19 GGFS s.r.o. 1 051,20 € 06.06.2019 Faktúra
134/19 časopisy 05/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 293,14 € 06.06.2019 Faktúra
126/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 204,17 € 04.06.2019 Faktúra
125/19 zemný plyn 06/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 155,00 € 04.06.2019 Faktúra
128/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 843,78 € 04.06.2019 Faktúra
127/19 nákup kníh do KF Bývanie aj zajtra 18,00 € 04.06.2019 Faktúra
124/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 538,54 € 30.05.2019 Faktúra
123/19 technické zabezpečenie festivalu Feliber Poetry MT Agency, s.r.o. 515,00 € 29.05.2019 Faktúra
121/19 prenájom zvukovej techniky na Feliber Poetry Matúš Polakovič - MP Light 300,00 € 29.05.2019 Faktúra
122/19 prenájom pódia na festival Feliber Poetry JMP Trading, s.r.o. 135,00 € 29.05.2019 Faktúra
120/19 občerstvenie pre hostí festivalu Feliber Poetry KAMET s.r.o. 365,00 € 28.05.2019 Faktúra
119/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry M.K.M. TRADING, spol. s r.o. 364,00 € 28.05.2019 Faktúra
117/19 Prenájom rohoží 05/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 27.05.2019 Faktúra
115/19 ozvučenie festivalu Feliber Poetry Mudroch Jan 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
116/19 Príprava, materiálové zabezpečenie a realizácia workshopu - Feliber Poetry 2019 Vajsábel Ján 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
118/19 Prehliadka mestského cintorína v Modre v AJ Martina Kľúčiková - cestovná agentúra Modra Tours 60,00 € 27.05.2019 Faktúra
113/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry Mofina spol. s.r.o. 254,00 € 21.05.2019 Faktúra
114/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 93,31 € 21.05.2019 Faktúra
112/19 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla Mesto Pezinok 508,07 € 14.05.2019 Faktúra
111/19 Odber tlače 04/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 269,01 € 13.05.2019 Faktúra
110/19 Tlač plagátov - Feliber Poetry Arnold Kováč - PrintAli 62,16 € 10.05.2019 Faktúra
109/19 tel. účty + internet 04/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,43 € 10.05.2019 Faktúra
108/19 Switch, USB a LAN káble ITIT s.r.o. 137,60 € 09.05.2019 Faktúra
107/19 technická správa a podpora 04/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.05.2019 Faktúra
102/19 telekomunikačné služby 04/19 O2 Slovakia, s.r.o. 36,17 € 07.05.2019 Faktúra
103/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 130,05 € 07.05.2019 Faktúra
104/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 182,25 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »