Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1149
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
150/18 tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 04.07.2018 Faktúra
148/18 záloha za plyn- 7/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 03.07.2018 Faktúra
146/18 výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel 113,00 € 02.07.2018 Faktúra
147/18 deratizácia - jar 2018 Milan Konfráter - MARK 16 130,00 € 02.07.2018 Faktúra
145/18 servisné práce na KS Clavius za 1.polrok 2018 LANIUS s.r.o. 468,00 € 02.07.2018 Faktúra
143/18 kancelárske potreby (detské oddelenie) Milan Grell - GRAFIT 278,74 € 29.06.2018 Faktúra
144/18 kancelárske potreby Milan Grell - GRAFIT 278,29 € 29.06.2018 Faktúra
142/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 741,56 € 28.06.2018 Faktúra
141/18 knihy do KF IKAR, a.s. 13,13 € 25.06.2018 Faktúra
140/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 368,31 € 22.06.2018 Faktúra
139/18 inzercia pracovnej ponuky Profesia, s.r.o. 94,80 € 21.06.2018 Faktúra
138/18 knihy do KF IKAR, a.s. 85,07 € 19.06.2018 Faktúra
136/18 knihy do KF Richard Molnár, Artforum 71,61 € 18.06.2018 Faktúra
137/18 samolepiace etikety HV print, s.r.o. 60,48 € 18.06.2018 Faktúra
135/18 tel.účty - 4/2018 Slovak Telekom. a.s. 101,26 € 14.06.2018 Faktúra
131/18 knihy do KF IKAR, a.s. 327,74 € 12.06.2018 Faktúra
132/18 knihy do KF IKAR, a.s. 404,56 € 12.06.2018 Faktúra
133/18 knihy do KF IKAR, a.s. 368,08 € 12.06.2018 Faktúra
134/18 knihy do KF IKAR, a.s. 110,85 € 12.06.2018 Faktúra
130/18 kniha do KF Gajdoš Martin 25,90 € 11.06.2018 Faktúra
128/18 mob.tel. 5/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 40,70 € 08.06.2018 Faktúra
129/18 záloha za vodu a stočné - 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.06.2018 Faktúra
124/18 elektron.strav.poukážky GGFS s.r.o. 1 176,40 € 07.06.2018 Faktúra
125/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 214,70 € 07.06.2018 Faktúra
126/18 koncesionárske poplatky - 1.Q 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 07.06.2018 Faktúra
127/18 koncesionárske poplatky - 2.Q 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 07.06.2018 Faktúra
122/18 tel.účty - 5/2018 Slovak Telekom. a.s. 163,55 € 06.06.2018 Faktúra
123/18 technická správa a podpora - 5/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.06.2018 Faktúra
120/18 záloha za plyn - 6/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 118,00 € 05.06.2018 Faktúra
121/18 záloha za el.energiu - 6/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 05.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »