Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1396
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
034/19 nákup kníh do KF Žilinská univerzita v Žiline - Edis vydavateľské centrum Žilinskej univerzity 45,45 € 12.02.2019 Faktúra
035/19 predplatné Glosolália 2019 Glosolália o.z. 16,00 € 12.02.2019 Faktúra
030/19 Vodné, stočné 01/12 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 11.02.2019 Faktúra
031/19 stravovacie poukážky 02/19 GGFS s.r.o. 1 227,60 € 11.02.2019 Faktúra
032/19 El.energia 02/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 11.02.2019 Faktúra
033/19 telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom. a.s. 98,15 € 11.02.2019 Faktúra
027/19 Odber tlače 01/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 270,07 € 08.02.2019 Faktúra
028/19 Predplatné Mesačník 1000 riešení, aktualizácie zákonov Poradca s r.o. 69,40 € 08.02.2019 Faktúra
029/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 347,13 € 08.02.2019 Faktúra
024/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 260,00 € 06.02.2019 Faktúra
025/19 technická správa a podpora 01/19 ITIT s.r.o. 390,00 € 06.02.2019 Faktúra
026/19 telekomunikačné služby 01/19 O2 Slovakia, s.r.o. 38,42 € 06.02.2019 Faktúra
020/19 Predplatné časopis Trend 2019 News and Media Holding a.s. 89,00 € 05.02.2019 Faktúra
021/19 Predplatné - Životné prostredie 2019 L.K. Permanent spol. s r.o. 10,00 € 05.02.2019 Faktúra
023/19 plyn 02/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 392,00 € 05.02.2019 Faktúra
022/19 Prenájom rohoží 01/19 Lindstrom, s.r.o. 78,14 € 05.02.2019 Faktúra
019/19 školenie PAM 34.00 - Trnava Vema, s. r. o. 54,00 € 31.01.2019 Faktúra
015/19 Nákup kníh do KF FANTASTIK s.r.o. 23,00 € 24.01.2019 Faktúra
016/19 nákup kníh do KF Erik Varchol - Antikvariát ViaLibris 4,00 € 24.01.2019 Faktúra
017/19 Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 Parentes, vydavateľstvo 19,00 € 24.01.2019 Faktúra
018/19 nákup kníh do KF KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. 63,00 € 24.01.2019 Faktúra
014/19 nákup kníh do KF Academia Istropolitana Nova 80,00 € 23.01.2019 Faktúra
013/19 doména kniznicapezinok.sk 2019-2020 EuroServer.sk s.r.o. 38,69 € 21.01.2019 Faktúra
010/19 Predplatné - F.O.O.D, Moja psychologia Slovenská pošta, a.s. 46,69 € 17.01.2019 Faktúra
011/19 plyn 01/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 436,00 € 17.01.2019 Faktúra
012/19 preplatok plyn 2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel -300,90 € 17.01.2019 Faktúra
009/19 El.energia 01/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 16.01.2019 Faktúra
007/19 tepovanie kobercov a stoličiek TEPO - Peter Noga 82,00 € 11.01.2019 Faktúra
008/19 Predplatné - Kozmos L.K. Permanent spol. s r.o. 16,80 € 11.01.2019 Faktúra
004/19 Poradca 2019, Daňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019 Poradca s r.o. 65,80 € 10.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »