Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1541
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
270/18 molitanové sedačky - 30 ks Educaplay, s.r.o. 237,00 € 22.11.2018 Faktúra
271/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 673,61 € 22.11.2018 Faktúra
268/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 99,93 € 20.11.2018 Faktúra
269/18 organizácia kultúrneho podujatia Tibor Hujdič 52,00 € 20.11.2018 Faktúra
267/18 opravná fa za vodu k fa 4184507871 Bratislavská vodárenská spoločnosť -6,68 € 20.11.2018 Faktúra
265/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 822,00 € 16.11.2018 Faktúra
266/18 organizácia kultúrneho podujatia Tibor Hujdič 70,00 € 16.11.2018 Faktúra
251/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 93,76 € 15.11.2018 Faktúra
253/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 100,66 € 15.11.2018 Faktúra
254/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 326,43 € 15.11.2018 Faktúra
255/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 236,07 € 15.11.2018 Faktúra
256/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 285,53 € 15.11.2018 Faktúra
252/18 nákup kníh do KF Čierne diery, o.z. 47,00 € 15.11.2018 Faktúra
257/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 269,84 € 15.11.2018 Faktúra
258/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 258,97 € 15.11.2018 Faktúra
259/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 171,63 € 15.11.2018 Faktúra
260/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 374,65 € 15.11.2018 Faktúra
261/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 274,61 € 15.11.2018 Faktúra
262/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 107,19 € 15.11.2018 Faktúra
263/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 304,22 € 15.11.2018 Faktúra
264/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 253,29 € 15.11.2018 Faktúra
247/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 335,12 € 09.11.2018 Faktúra
249/18 mob.tel. - 10/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 40,55 € 09.11.2018 Faktúra
250/18 samolepiace etikety - 5000 ks HV print, s.r.o. 60,48 € 09.11.2018 Faktúra
248/18 technická správa a podpora 10/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.11.2018 Faktúra
244/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 258,74 € 07.11.2018 Faktúra
246/18 tel. účty + internet 10/2018 Slovak Telekom. a.s. 37,79 € 07.11.2018 Faktúra
245/18 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 1 096,32 € 07.11.2018 Faktúra
242/18 elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 GGFS s.r.o. 1 087,20 € 06.11.2018 Faktúra
243/18 záloha za el.energiu - 11/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 06.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »