Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1149
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118/18 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 1,2/2018" AJFA+AVIS, s.r.o. 25,68 € 30.05.2018 Faktúra
119/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 394,15 € 30.05.2018 Faktúra
117/18 kancelársky papier - A4, 80g - 30 bal. Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. 78,84 € 29.05.2018 Faktúra
116/18 knihy do KF Richard Molnár, Artforum 50,05 € 24.05.2018 Faktúra
112/18 knihy pre KF Richard Molnár, Artforum 106,92 € 21.05.2018 Faktúra
114/18 drobné elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 84,00 € 21.05.2018 Faktúra
115/18 knihy - vecné ceny Richard Molnár, Artforum 41,17 € 21.05.2018 Faktúra
113/18 vyúčtovanie el.energie - 1.1.-10.5.2018 ZSE Energia, a.s. -248,15 € 21.05.2018 Faktúra
110/18 čistenie kanalizačného potrubia Martin Čapla 130,00 € 17.05.2018 Faktúra
109/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 387,43 € 17.05.2018 Faktúra
111/18 propagačné materiály Feliber poetry Vladimír Jedinák CopyShop 68,40 € 17.05.2018 Faktúra
108/18 Sťahovacie služby pobočka Cajla Expres services, s.r.o. 444,00 € 16.05.2018 Faktúra
107/18 knihy Richard Molnár, Artforum 93,61 € 15.05.2018 Faktúra
106/18 B2B Partner s.r.o. 151,20 € 14.05.2018 Faktúra
105/18 Čitačka čiarových kódov Alza.cz 89,38 € 14.05.2018 Faktúra
103/18 časopisy Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 205,33 € 11.05.2018 Faktúra
104/18 PC stolík -pobočka AR market s.r.o. 42,28 € 11.05.2018 Faktúra
102/18 poplatky za mobily O2 Slovakia, s.r.o. 40,15 € 10.05.2018 Faktúra
100/18 realizácia literárneho podujatia Absynt,s.r.o. 100,00 € 09.05.2018 Faktúra
101/18 vyúčtovanie vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 09.05.2018 Faktúra
099/18 oprava a výmena technickej súčiastky ITIT s.r.o. 139,00 € 07.05.2018 Faktúra
098/18 technická správa a podpora 04/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.05.2018 Faktúra
097/18 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 276,60 € 04.05.2018 Faktúra
095/18 zemný plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 281,00 € 02.05.2018 Faktúra
096/18 elektronické stravovacie poukažky GGFS s.r.o. 1 009,80 € 02.05.2018 Faktúra
093/18 GOcopy, s.r.o. 330,00 € 27.04.2018 Faktúra
094/18 tonery GOcopy, s.r.o. 25,80 € 27.04.2018 Faktúra
092/18 Tonery interNETmania SK s.r.o. 243,00 € 25.04.2018 Faktúra
090/18 členský poplatok SSK a knižníc na rok 2018 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 50,00 € 24.04.2018 Faktúra
091/18 STK,emisná kontrola,výmena pneumatík Marek Tábora 140,00 € 24.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »