Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1680
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
290/19 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 12.12.2019 Faktúra
276/19 revízia elektrických zariadení PT Security s.r.o. 224,40 € 11.12.2019 Faktúra
277/19 nákup kníh do KF Antikvariát Karpatský Lovec - Matúš Zemčík 91,61 € 11.12.2019 Faktúra
278/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 415,79 € 11.12.2019 Faktúra
279/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 164,42 € 11.12.2019 Faktúra
280/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 405,18 € 11.12.2019 Faktúra
281/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 382,13 € 11.12.2019 Faktúra
282/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 375,64 € 11.12.2019 Faktúra
283/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 410,83 € 11.12.2019 Faktúra
284/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 325,01 € 11.12.2019 Faktúra
285/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 442,87 € 11.12.2019 Faktúra
286/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 297,68 € 11.12.2019 Faktúra
287/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 51,52 € 11.12.2019 Faktúra
288/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 3 829,48 € 11.12.2019 Faktúra
275/19 prenájom rohoží 11/19 Lindstrom, s.r.o. 80,28 € 10.12.2019 Faktúra
274/19 vonkajšia vitrína B2B Partner s.r.o. 334,80 € 09.12.2019 Faktúra
269/19 časopisy 11/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 294,32 € 06.12.2019 Faktúra
272/19 Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme Vladimír Jedinák CopyShop 300,00 € 06.12.2019 Faktúra
273/19 tel. účty + internet 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 37,21 € 06.12.2019 Faktúra
271/19 Servisné práce na KS Clavius - 2.polrok 2019 LANIUS s.r.o. 468,00 € 06.12.2019 Faktúra
270/19 predplatné Vychovávateľ 2/2020-10/2020 Slovenská pošta, a.s. 15,00 € 06.12.2019 Faktúra
267/19 kancelárske potreby - 2.polrok 2019 Milan Grell - GRAFIT 283,74 € 05.12.2019 Faktúra
268/19 kancelárske potreby - detské odd. Milan Grell - GRAFIT 686,22 € 05.12.2019 Faktúra
265/19 kancelársky papier Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. 112,80 € 04.12.2019 Faktúra
266/19 Vodné, stočné 11/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 04.12.2019 Faktúra
264/19 technická správa a podpora 11/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.12.2019 Faktúra
261/19 stravovacie poukážky 11/19 GGFS s.r.o. 1 164,32 € 03.12.2019 Faktúra
262/19 plyn 12/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 348,00 € 03.12.2019 Faktúra
263/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 03.12.2019 Faktúra
260/19 ročné predplatné Kozmos - 2020 L.K. Permanent spol. s r.o. 16,80 € 02.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »