Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
105/19 El.energia 05/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.05.2019 Faktúra
106/19 Vodné, stočné 04/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 07.05.2019 Faktúra
101/19 poplatok za vývoz papiera Marius Pedersen 37,20 € 06.05.2019 Faktúra
098/19 stravovacie poukážky 05/19 GGFS s.r.o. 1 015,20 € 03.05.2019 Faktúra
099/19 plyn 05/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 275,00 € 03.05.2019 Faktúra
100/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 03.05.2019 Faktúra
097/19 Prenájom rohoží 04/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 30.04.2019 Faktúra
093/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 179,30 € 26.04.2019 Faktúra
094/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 480,90 € 26.04.2019 Faktúra
095/19 deratizácia - jar 2019 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 26.04.2019 Faktúra
096/19 tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava EUROtoner, s.r.o. 74,64 € 26.04.2019 Faktúra
089/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 438,78 € 25.04.2019 Faktúra
090/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 45,29 € 25.04.2019 Faktúra
091/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 245,98 € 25.04.2019 Faktúra
092/19 Servisné práce na KS Clavius - školenie obsluhy MS-SOFT, s.r.o. 210,00 € 25.04.2019 Faktúra
087/19 členský poplatok 2019 - Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 50,00 € 24.04.2019 Faktúra
088/19 2 tonery (Cajla, detské odd) GOcopy, s.r.o. 106,80 € 24.04.2019 Faktúra
086/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 57,05 € 17.04.2019 Faktúra
085/19 tvorivé čítanie - Noc s Andersenom EDUdrama, s.r.o. 100,00 € 16.04.2019 Faktúra
084/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 170,40 € 11.04.2019 Faktúra
083/19 tel. účty + internet 03/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,57 € 09.04.2019 Faktúra
081/19 Odber tlače 03/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 293,67 € 05.04.2019 Faktúra
077/19 El.energia 04/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 05.04.2019 Faktúra
078/19 zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 86,26 € 05.04.2019 Faktúra
079/19 nákup tonerov GRAND-MS, s.r.o. 162,50 € 05.04.2019 Faktúra
080/19 telekomunikačné služby 03/19 O2 Slovakia, s.r.o. 44,41 € 05.04.2019 Faktúra
082/19 Vodné, stočné 03/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 05.04.2019 Faktúra
076/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 260,00 € 04.04.2019 Faktúra
074/19 technická správa a podpora 03/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.04.2019 Faktúra
075/19 tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 04.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »