Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,82 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 022/24 | prenájom rohoží 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 018/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 019/24 | plyn 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 918,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 017/24 | časopisy 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 322,25 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 016/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 015/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 715,96 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 013/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 196,21 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 014/24 | transparentné čipy do kníh - 600 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 187,20 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 009/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 54,60 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 012/24 | predplatné Aktualizácie IV, V 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 34,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 011/24 | predplatné 1000 riešení 2022, Aktualizácie I, II a III 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 106,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 010/24 | predplatné Poradcovia 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 108,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 008/24 | revízia el. náradia a spotrebičov - Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 408,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/24 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 302,42 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 006/24 | plyn 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 979,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 005/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 81,84 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 004/24 | preplatok plyn za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -21 135,51 € | 17.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 002/24 | licencia - aktuálne verzie mzdového systému 01/24-12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,12 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 003/24 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 001/24 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 308/23 | tech.správa a podpora 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 307/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 306/23 | vyúčtovanie el. elektrina 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,21 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 305/23 | tel. služby + internet 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,02 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 304/23 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 296/23 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 575,10 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 291/23 | regálové rozraďovače+doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 217,56 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 290/23 | knižničný vozík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 228,52 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 294/23 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 389,69 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |