Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
259/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 171,63 € 15.11.2018 Faktúra
260/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 374,65 € 15.11.2018 Faktúra
261/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 274,61 € 15.11.2018 Faktúra
262/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 107,19 € 15.11.2018 Faktúra
263/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 304,22 € 15.11.2018 Faktúra
264/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 253,29 € 15.11.2018 Faktúra
247/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 335,12 € 09.11.2018 Faktúra
249/18 mob.tel. - 10/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 40,55 € 09.11.2018 Faktúra
250/18 samolepiace etikety - 5000 ks HV print, s.r.o. 60,48 € 09.11.2018 Faktúra
248/18 technická správa a podpora 10/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.11.2018 Faktúra
244/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 258,74 € 07.11.2018 Faktúra
246/18 tel. účty + internet 10/2018 Slovak Telekom. a.s. 37,79 € 07.11.2018 Faktúra
245/18 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 1 096,32 € 07.11.2018 Faktúra
242/18 elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 GGFS s.r.o. 1 087,20 € 06.11.2018 Faktúra
243/18 záloha za el.energiu - 11/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 06.11.2018 Faktúra
240/18 Konz. služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 05.11.2018 Faktúra
241/18 záloha za plyn - 11/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 168,00 € 05.11.2018 Faktúra
239/18 tlač záložiek do knihy Vladimír Jedinák CopyShop 39,20 € 31.10.2018 Faktúra
238/18 knižničné regály Peter Smatana - AMVEX 4 260,00 € 31.10.2018 Faktúra
237/18 deratizácia - jeseň 2018 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 29.10.2018 Faktúra
235/18 revízia elektroinštalácie plynomerne ZVASTA s.r.o. 84,00 € 26.10.2018 Faktúra
236/18 knižničný systém CLAVIUS - modul AKVIZICIA MS-SOFT, s.r.o. 1 075,20 € 26.10.2018 Faktúra
233/18 knihy do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 98,38 € 25.10.2018 Faktúra
232/18 predplatné časopisu Kozmos L.K. Permanent spol. s r.o. 16,80 € 25.10.2018 Faktúra
234/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 367,45 € 25.10.2018 Faktúra
229/18 skladová rudla AJ Produkty a.s. 54,00 € 23.10.2018 Faktúra
230/18 knihy do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 62,20 € 23.10.2018 Faktúra
231/18 knihy do KF Verbarium s.r.o. 261,16 € 23.10.2018 Faktúra
227/18 nákup kníh do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 144,33 € 19.10.2018 Faktúra
228/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 2 710,16 € 19.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »