Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1541
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
150/19 plyn 07/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 155,00 € 02.07.2019 Faktúra
151/19 dobropis k faktúre 1470152335 O2 Slovakia, s.r.o. -28,16 € 02.07.2019 Faktúra
147/19 stravovacie poukážky 07/19 GGFS s.r.o. 1 026,44 € 01.07.2019 Faktúra
148/19 Prenájom rohoží 06/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 01.07.2019 Faktúra
145/19 kancelárske potreby - 1.polrok 2019 Milan Grell - GRAFIT 498,99 € 21.06.2019 Faktúra
146/19 kancelárske potreby - detské odd. Milan Grell - GRAFIT 522,50 € 21.06.2019 Faktúra
144/19 nákup kníh do KF Uniknihy s.r.o. 228,70 € 19.06.2019 Faktúra
143/19 Servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2019 LANIUS s.r.o. 468,00 € 19.06.2019 Faktúra
142/19 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 531,73 € 19.06.2019 Faktúra
139/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 447,39 € 18.06.2019 Faktúra
140/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 374,29 € 18.06.2019 Faktúra
141/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 207,01 € 18.06.2019 Faktúra
138/19 grafická úprava výstupov pre Feliber Poetry sowa studio s.r.o. 699,60 € 12.06.2019 Faktúra
136/19 telekomunikačné služby 05/19 O2 Slovakia, s.r.o. 70,40 € 10.06.2019 Faktúra
137/19 Bulletin 200 ks - Feliber Poetry Arnold Kováč - PrintAli 198,96 € 10.06.2019 Faktúra
135/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.06.2019 Faktúra
129/19 Vodné, stočné 05/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 06.06.2019 Faktúra
130/19 El.energia 06/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 06.06.2019 Faktúra
131/19 tel. účty + internet 05/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,38 € 06.06.2019 Faktúra
132/19 technická správa a podpora 05/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.06.2019 Faktúra
133/19 stravovacie poukážky 06/19 GGFS s.r.o. 1 051,20 € 06.06.2019 Faktúra
134/19 časopisy 05/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 293,14 € 06.06.2019 Faktúra
126/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 204,17 € 04.06.2019 Faktúra
125/19 zemný plyn 06/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 155,00 € 04.06.2019 Faktúra
128/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 843,78 € 04.06.2019 Faktúra
127/19 nákup kníh do KF Bývanie aj zajtra 18,00 € 04.06.2019 Faktúra
124/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 538,54 € 30.05.2019 Faktúra
123/19 technické zabezpečenie festivalu Feliber Poetry MT Agency, s.r.o. 515,00 € 29.05.2019 Faktúra
121/19 prenájom zvukovej techniky na Feliber Poetry Matúš Polakovič - MP Light 300,00 € 29.05.2019 Faktúra
122/19 prenájom pódia na festival Feliber Poetry JMP Trading, s.r.o. 135,00 € 29.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »