Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
071/19 stravovacie poukážky 04/19 GGFS s.r.o. 1 094,40 € 02.04.2019 Faktúra
072/19 plyn 04/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 718,00 € 02.04.2019 Faktúra
073/19 Prenájom rohoží 03/19 Lindstrom, s.r.o. 82,37 € 02.04.2019 Faktúra
070/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 145,09 € 01.04.2019 Faktúra
069/19 ceny do súťaže "Maľovaná abeceda" Richard Molnár, Artforum 319,42 € 26.03.2019 Faktúra
068/19 nákup kníh do KF Slovenská národná galéria 44,95 € 21.03.2019 Faktúra
067/19 Daňové centrum - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 231,00 € 14.03.2019 Faktúra
066/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 165,79 € 13.03.2019 Faktúra
065/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 11.03.2019 Faktúra
064/19 technická správa a podpora 02/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 11.03.2019 Faktúra
061/19 noviny a časopisy 02/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 269,96 € 08.03.2019 Faktúra
062/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 280,57 € 08.03.2019 Faktúra
063/19 Vodné, stočné 02/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 08.03.2019 Faktúra
059/19 telekomunikačné služby 02/19 O2 Slovakia, s.r.o. 36,41 € 07.03.2019 Faktúra
060/19 El.energia 03/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.03.2019 Faktúra
058/19 tel. účty + internet 02/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,68 € 06.03.2019 Faktúra
055/19 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 113,59 € 05.03.2019 Faktúra
057/19 CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 MS-SOFT, s.r.o. 1 378,56 € 05.03.2019 Faktúra
056/19 Prenájom rohoží 02/19 Lindstrom, s.r.o. 81,77 € 05.03.2019 Faktúra
053/19 stravovacie poukážky 03/19 GGFS s.r.o. 1 080,00 € 04.03.2019 Faktúra
054/19 plyn 03/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 312,00 € 04.03.2019 Faktúra
050/19 Licencia ESET Mobile Security - 3 mobilné zariadenia ESET s.r.o. 16,79 € 28.02.2019 Faktúra
052/19 revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina ARES s.r.o. 60,00 € 28.02.2019 Faktúra
051/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 162,02 € 28.02.2019 Faktúra
048/19 oprava tlačiarne GOcopy, s.r.o. 72,00 € 27.02.2019 Faktúra
049/19 oprava a servis tlačiarne GOcopy, s.r.o. 36,00 € 27.02.2019 Faktúra
047/19 licencia ESET Endpoint Antivirus pre 24 zariadení na 1 rok ESET s.r.o. 414,72 € 26.02.2019 Faktúra
042/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 401,75 € 22.02.2019 Faktúra
044/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 450,83 € 22.02.2019 Faktúra
045/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 380,72 € 22.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »