Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1541
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
120/19 občerstvenie pre hostí festivalu Feliber Poetry KAMET s.r.o. 365,00 € 28.05.2019 Faktúra
119/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry M.K.M. TRADING, spol. s r.o. 364,00 € 28.05.2019 Faktúra
117/19 Prenájom rohoží 05/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 27.05.2019 Faktúra
115/19 ozvučenie festivalu Feliber Poetry Mudroch Jan 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
116/19 Príprava, materiálové zabezpečenie a realizácia workshopu - Feliber Poetry 2019 Vajsábel Ján 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
118/19 Prehliadka mestského cintorína v Modre v AJ Martina Kľúčiková - cestovná agentúra Modra Tours 60,00 € 27.05.2019 Faktúra
113/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry Mofina spol. s.r.o. 254,00 € 21.05.2019 Faktúra
114/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 93,31 € 21.05.2019 Faktúra
112/19 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla Mesto Pezinok 508,07 € 14.05.2019 Faktúra
111/19 Odber tlače 04/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 269,01 € 13.05.2019 Faktúra
110/19 Tlač plagátov - Feliber Poetry Arnold Kováč - PrintAli 62,16 € 10.05.2019 Faktúra
109/19 tel. účty + internet 04/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,43 € 10.05.2019 Faktúra
108/19 Switch, USB a LAN káble ITIT s.r.o. 137,60 € 09.05.2019 Faktúra
107/19 technická správa a podpora 04/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.05.2019 Faktúra
102/19 telekomunikačné služby 04/19 O2 Slovakia, s.r.o. 36,17 € 07.05.2019 Faktúra
103/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 130,05 € 07.05.2019 Faktúra
104/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 182,25 € 07.05.2019 Faktúra
105/19 El.energia 05/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.05.2019 Faktúra
106/19 Vodné, stočné 04/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 07.05.2019 Faktúra
101/19 poplatok za vývoz papiera Marius Pedersen 37,20 € 06.05.2019 Faktúra
098/19 stravovacie poukážky 05/19 GGFS s.r.o. 1 015,20 € 03.05.2019 Faktúra
099/19 plyn 05/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 275,00 € 03.05.2019 Faktúra
100/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 03.05.2019 Faktúra
097/19 Prenájom rohoží 04/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 30.04.2019 Faktúra
093/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 179,30 € 26.04.2019 Faktúra
094/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 480,90 € 26.04.2019 Faktúra
095/19 deratizácia - jar 2019 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 26.04.2019 Faktúra
096/19 tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava EUROtoner, s.r.o. 74,64 € 26.04.2019 Faktúra
089/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 438,78 € 25.04.2019 Faktúra
090/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 45,29 € 25.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »