Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1396
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
339/18 oprava a čistenie tlačiarne GOcopy, s.r.o. 62,04 € 21.12.2018 Faktúra
340/18 Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 1 626,49 € 21.12.2018 Faktúra
341/18 etikety - čiarové kódy do kníh COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 1 087,00 € 21.12.2018 Faktúra
333/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 268,98 € 20.12.2018 Faktúra
332/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 610,02 € 20.12.2018 Faktúra
326/18 tonery do tlačiarní OKI, HP interNETmania SK s.r.o. 552,00 € 19.12.2018 Faktúra
327/18 Internetové pripojenie - pobočka Cajla SoftIQ, s.r.o. 972,00 € 19.12.2018 Faktúra
328/18 kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 242,40 € 19.12.2018 Faktúra
329/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 314,83 € 19.12.2018 Faktúra
330/18 Notebook Dell Vostro 5471 šedý ITIT s.r.o. 979,00 € 19.12.2018 Faktúra
331/18 Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme Vladimír Jedinák CopyShop 300,00 € 19.12.2018 Faktúra
318/18 Poštovné, balné Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici 5,85 € 18.12.2018 Faktúra
319/18 EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks COMTEC s.r.o. 648,00 € 18.12.2018 Faktúra
320/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 640,21 € 18.12.2018 Faktúra
321/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 46,71 € 18.12.2018 Faktúra
322/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 200,16 € 18.12.2018 Faktúra
323/18 Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 19 469,68 € 18.12.2018 Faktúra
324/18 Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 6 850,52 € 18.12.2018 Faktúra
325/18 Predplatné - Slovenské pohľady MATICA SLOVENSKÁ 17,60 € 18.12.2018 Faktúra
315/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 291,50 € 13.12.2018 Faktúra
316/18 PVC vchodové dvere s montážou 3 ks WINDOR-PK s.r.o. 2 114,40 € 13.12.2018 Faktúra
317/18 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 13.12.2018 Faktúra
311/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 214,47 € 12.12.2018 Faktúra
314/18 Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) PAMIKO s.r.o. 15,00 € 12.12.2018 Faktúra
312/18 Servisné práce na KS Clavius LANIUS s.r.o. 468,00 € 12.12.2018 Faktúra
313/18 Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server MS-SOFT, s.r.o. 2 688,00 € 12.12.2018 Faktúra
305/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 729,95 € 11.12.2018 Faktúra
306/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 328,94 € 11.12.2018 Faktúra
307/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 437,49 € 11.12.2018 Faktúra
308/18 revízia elektrických spotrebičov PT Securitest s.r.o. 782,00 € 11.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »