Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1680
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
256/19 Predplatné - Slovenské pohľady 2020 MATICA SLOVENSKÁ 17,60 € 28.11.2019 Faktúra
259/19 nákup kníh a vecných odmien Richard Molnár, Artforum 212,49 € 28.11.2019 Faktúra
257/19 nákup kníh do KF Tonie s.r.o. 44,00 € 28.11.2019 Faktúra
258/19 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 052,80 € 28.11.2019 Faktúra
251/19 predplatné časopisu Hudobný život 2/2020-12/2020 Slovenská pošta, a.s. 17,92 € 25.11.2019 Faktúra
253/19 zrážková voda 01.10.-02.11.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 30,96 € 25.11.2019 Faktúra
254/19 predplatné časopisu ITlib 2020 Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 25.11.2019 Faktúra
255/19 predplatné časopisu My Tyz.pre Záhorie - 2020 Petit Press, a.s. 30,00 € 25.11.2019 Faktúra
252/19 predplatné Glosolália 2020 Glosolália o.z. 16,00 € 25.11.2019 Faktúra
249/19 Vodné, stočné 10/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 44,58 € 18.11.2019 Faktúra
250/19 Konz. služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 18.11.2019 Faktúra
248/19 Deratizácia jeseň 2019 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 14.11.2019 Faktúra
247/19 Branislav Jóbus besedy - projekt Čítajme Združenie KRIAK 200,00 € 14.11.2019 Faktúra
246/19 nákup kníh do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 311,87 € 13.11.2019 Faktúra
245/19 prenájom rohoží 10/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 13.11.2019 Faktúra
244/19 revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne Be Safe s.r.o. 170,00 € 13.11.2019 Faktúra
243/19 servis a oprava - Škoda Fabia Marek Tábora 161,90 € 08.11.2019 Faktúra
239/19 telekomunikačné služby 10/19 O2 Slovakia, s.r.o. 45,70 € 07.11.2019 Faktúra
240/19 časopisy 10/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 310,10 € 07.11.2019 Faktúra
241/19 El.energia 11/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.11.2019 Faktúra
242/19 tel. účty + internet 10/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,46 € 07.11.2019 Faktúra
237/19 plyn 11/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 144,00 € 06.11.2019 Faktúra
238/19 technická správa a podpora 10/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.11.2019 Faktúra
236/19 stravovacie poukážky 10/19 GGFS s.r.o. 1 298,37 € 05.11.2019 Faktúra
235/19 regále, knih.schodíky, zarážky, doprava CEIBA, spol. s r.o. 647,16 € 04.11.2019 Faktúra
233/19 výpožičky e-kníh eReading s.r.o. 381,00 € 17.10.2019 Faktúra
234/19 prenájom rohoží 09/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 17.10.2019 Faktúra
232/19 tonery interNETmania SK s.r.o. 339,30 € 11.10.2019 Faktúra
231/19 sedacie vaky - 3 ks VIPERA, s.r.o. 242,00 € 10.10.2019 Faktúra
228/19 tel. účty + internet 09/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,38 € 09.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »