Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
046/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 292,19 € 22.02.2019 Faktúra
043/19 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 481,45 € 22.02.2019 Faktúra
041/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 492,53 € 21.02.2019 Faktúra
039/19 tlač plnofarebných nálepiek Stratené knihy 660 ks LB DESIGN, s.r.o. 86,40 € 20.02.2019 Faktúra
040/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 158,33 € 20.02.2019 Faktúra
037/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 76,96 € 19.02.2019 Faktúra
038/19 nákup kníh do KF 42 s.r.o. 62,16 € 19.02.2019 Faktúra
036/19 nákup kníh do KF Panta Rhei s.r.o 199,96 € 18.02.2019 Faktúra
034/19 nákup kníh do KF Žilinská univerzita v Žiline - Edis vydavateľské centrum Žilinskej univerzity 45,45 € 12.02.2019 Faktúra
035/19 predplatné Glosolália 2019 Glosolália o.z. 16,00 € 12.02.2019 Faktúra
030/19 Vodné, stočné 01/12 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 11.02.2019 Faktúra
031/19 stravovacie poukážky 02/19 GGFS s.r.o. 1 227,60 € 11.02.2019 Faktúra
032/19 El.energia 02/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 11.02.2019 Faktúra
033/19 telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom. a.s. 98,15 € 11.02.2019 Faktúra
027/19 Odber tlače 01/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 270,07 € 08.02.2019 Faktúra
028/19 Predplatné Mesačník 1000 riešení, aktualizácie zákonov Poradca s r.o. 69,40 € 08.02.2019 Faktúra
029/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 347,13 € 08.02.2019 Faktúra
024/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 260,00 € 06.02.2019 Faktúra
025/19 technická správa a podpora 01/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.02.2019 Faktúra
026/19 telekomunikačné služby 01/19 O2 Slovakia, s.r.o. 38,42 € 06.02.2019 Faktúra
020/19 Predplatné časopis Trend 2019 News and Media Holding a.s. 89,00 € 05.02.2019 Faktúra
021/19 Predplatné - Životné prostredie 2019 L.K. Permanent spol. s r.o. 10,00 € 05.02.2019 Faktúra
023/19 plyn 02/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 392,00 € 05.02.2019 Faktúra
022/19 Prenájom rohoží 01/19 Lindstrom, s.r.o. 78,14 € 05.02.2019 Faktúra
019/19 školenie PAM 34.00 - Trnava Vema, s. r. o. 54,00 € 31.01.2019 Faktúra
015/19 Nákup kníh do KF FANTASTIK s.r.o. 23,00 € 24.01.2019 Faktúra
016/19 nákup kníh do KF Erik Varchol - Antikvariát ViaLibris 4,00 € 24.01.2019 Faktúra
017/19 Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 Parentes, vydavateľstvo 19,00 € 24.01.2019 Faktúra
018/19 nákup kníh do KF KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. 63,00 € 24.01.2019 Faktúra
014/19 nákup kníh do KF Academia Istropolitana Nova 80,00 € 23.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »