Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
103/18 časopisy Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 205,33 € 11.05.2018 Faktúra
104/18 PC stolík -pobočka AR market s.r.o. 42,28 € 11.05.2018 Faktúra
102/18 poplatky za mobily O2 Slovakia, s.r.o. 40,15 € 10.05.2018 Faktúra
100/18 realizácia literárneho podujatia Absynt,s.r.o. 100,00 € 09.05.2018 Faktúra
101/18 vyúčtovanie vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 09.05.2018 Faktúra
099/18 oprava a výmena technickej súčiastky ITIT s.r.o. 139,00 € 07.05.2018 Faktúra
098/18 technická správa a podpora 04/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.05.2018 Faktúra
097/18 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 276,60 € 04.05.2018 Faktúra
095/18 zemný plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 281,00 € 02.05.2018 Faktúra
096/18 elektronické stravovacie poukažky GGFS s.r.o. 1 009,80 € 02.05.2018 Faktúra
093/18 GOcopy, s.r.o. 330,00 € 27.04.2018 Faktúra
094/18 tonery GOcopy, s.r.o. 25,80 € 27.04.2018 Faktúra
092/18 Tonery interNETmania SK s.r.o. 243,00 € 25.04.2018 Faktúra
090/18 členský poplatok SSK a knižníc na rok 2018 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 50,00 € 24.04.2018 Faktúra
091/18 STK,emisná kontrola,výmena pneumatík Marek Tábora 140,00 € 24.04.2018 Faktúra
088/18 Nákup kníh do KF Uniknihy s.r.o. 103,62 € 19.04.2018 Faktúra
089/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 098,47 € 19.04.2018 Faktúra
085/18 vypožičný pult pre pobočku knižnice grant Martin Březík M&S - Stolárstvo 385,95 € 16.04.2018 Faktúra
086/18 Skladacie stoličky AJ Produkty a.s. 336,00 € 16.04.2018 Faktúra
087/18 výpožičný pult pre pobočku knižnice spoluúčasť Martin Březík M&S - Stolárstvo 564,05 € 16.04.2018 Faktúra
084/18 nákup kníh do KF Antikvariát u Slimáka - I. Bajnóczy 31,66 € 13.04.2018 Faktúra
080/18 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 198,74 € 12.04.2018 Faktúra
081/18 sedacie vaky MCe system s.r.o. 169,95 € 12.04.2018 Faktúra
082/18 knižničné regály CEIBA, spol. s r.o. 3 955,25 € 12.04.2018 Faktúra
083/18 koberec+doprava CEIBA, spol. s r.o. 779,04 € 12.04.2018 Faktúra
079/18 B2B Partner s.r.o. 658,80 € 11.04.2018 Faktúra
077/18 členský príspevok rok 2018 Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 10.04.2018 Faktúra
078/18 zrážková voda 01.01. - 31.03.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 90,68 € 10.04.2018 Faktúra
074/18 pevná linka 03/18 + internet 04/18 Slovak Telekom. a.s. 102,11 € 09.04.2018 Faktúra
076/18 mobilné poplatky 03/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 44,65 € 09.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »