Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1396
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
309/18 revízia EZS PT Security s.r.o. 224,40 € 11.12.2018 Faktúra
310/18 Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení Be Safe s.r.o. 200,00 € 11.12.2018 Faktúra
304/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 303,09 € 11.12.2018 Faktúra
301/18 odber tlače 11/18 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 247,59 € 10.12.2018 Faktúra
302/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 149,92 € 10.12.2018 Faktúra
303/18 telekomunikačné služby 11/18 O2 Slovakia, s.r.o. 35,82 € 10.12.2018 Faktúra
296/18 nákup kníh do KF ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. 16,00 € 07.12.2018 Faktúra
297/18 technická správa a podpora 11/18 ITIT s.r.o. 390,00 € 07.12.2018 Faktúra
298/18 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.12.2018 Faktúra
299/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 07.12.2018 Faktúra
300/18 tel. účty + internet 11/2018 Slovak Telekom. a.s. 97,63 € 07.12.2018 Faktúra
285/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 2 056,23 € 06.12.2018 Faktúra
286/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 6,47 € 06.12.2018 Faktúra
287/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 55,54 € 06.12.2018 Faktúra
288/18 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 048,82 € 06.12.2018 Faktúra
289/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 467,78 € 06.12.2018 Faktúra
290/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 423,83 € 06.12.2018 Faktúra
291/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 311,70 € 06.12.2018 Faktúra
292/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 81,34 € 06.12.2018 Faktúra
293/18 záloha za plyn - 12/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 376,00 € 06.12.2018 Faktúra
294/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 247,16 € 06.12.2018 Faktúra
295/18 elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 GGFS s.r.o. 1 202,40 € 06.12.2018 Faktúra
282/18 Reklamný stojan+náhradné fólie, obal Activity Slovakia 237,60 € 04.12.2018 Faktúra
284/18 kancelársky materiál Milan Grell - GRAFIT 454,17 € 04.12.2018 Faktúra
281/18 Nákup kopírovací papier OfficeLand, s.r.o. 106,50 € 04.12.2018 Faktúra
283/18 materiál na detské oddelenie - Mesto Pezinok Milan Grell - GRAFIT 256,29 € 04.12.2018 Faktúra
279/18 Časopisy Hud.život, Vychovávateľ, Revue svet literatur Slovenská pošta, a.s. 52,92 € 30.11.2018 Faktúra
280/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 752,18 € 30.11.2018 Faktúra
274/18 Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 74,81 € 28.11.2018 Faktúra
275/18 RFID pracovná stanica 1 ks COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 900,00 € 28.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »