Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1149
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
059/18 knihy MARTINUS, s.r.o. 295,24 € 19.03.2018 Faktúra
056/18 daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Mesto Pezinok 1 149,04 € 15.03.2018 Faktúra
057/18 vývoz komunálneho odpadu v roku 2018 Mesto Pezinok 129,93 € 15.03.2018 Faktúra
058/18 mobilné poplatky 02/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 32,06 € 15.03.2018 Faktúra
055/18 diagnostika RFID brány COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 288,00 € 14.03.2018 Faktúra
054/18 vodné, stočné 03.02.18 - 02.03.18 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 13.03.2018 Faktúra
052/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 89,79 € 12.03.2018 Faktúra
053/18 predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 4,20 € 12.03.2018 Faktúra
050/18 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 448,32 € 09.03.2018 Faktúra
051/18 časopisy 02/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 210,12 € 09.03.2018 Faktúra
049/18 pevná linka 02/18 + internet 03/18 Slovak Telekom. a.s. 102,06 € 07.03.2018 Faktúra
047/18 elektrická energia 03/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 06.03.2018 Faktúra
048/18 technická správa a podpora 02/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.03.2018 Faktúra
046/18 plyn 03/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 340,00 € 02.03.2018 Faktúra
045/18 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 037,00 € 01.03.2018 Faktúra
042/18 tlač plagátov Vladimír Jedinák CopyShop 64,00 € 27.02.2018 Faktúra
043/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 107,96 € 27.02.2018 Faktúra
044/18 realizácia podujatia pre deti EDUdrama, s.r.o. 80,00 € 27.02.2018 Faktúra
041/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 353,95 € 26.02.2018 Faktúra
038/18 tlač plnofarebných nálepiek 660 ks LB DESIGN, s.r.o. 86,40 € 23.02.2018 Faktúra
039/18 knihy IKAR, a.s. 502,66 € 23.02.2018 Faktúra
040/18 knihy IKAR, a.s. 217,67 € 23.02.2018 Faktúra
037/18 knihy Zachej.sk, s.r.o. 55,41 € 22.02.2018 Faktúra
035/18 knihy Richard Molnár, Artforum 90,86 € 21.02.2018 Faktúra
036/18 predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 2,00 € 21.02.2018 Faktúra
034/18 knihy Slovenská národná knižnica 72,30 € 15.02.2018 Faktúra
032/18 knihy Panta Rhei s.r.o 426,86 € 12.02.2018 Faktúra
033/18 časopisy 01/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 198,88 € 12.02.2018 Faktúra
029/18 licencia ESET Endpoint Antivirus pre 24 zariadení ESET s.r.o. 414,72 € 09.02.2018 Faktúra
030/18 licencie Antivirus pre 3 mobilné zariadenia ESET s.r.o. 16,79 € 09.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »