Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
207/17 knihy Richard Molnár, Artforum 378,26 € 04.10.2017 Faktúra
206/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 901,00 € 04.10.2017 Faktúra
201/17 kancelársky papier, pákové zakladače Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. 111,60 € 03.10.2017 Faktúra
204/17 kniha PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 8,25 € 03.10.2017 Faktúra
205/17 deratizácia - jeseň 2017 Milan Konfráter - MARK 16 90,00 € 03.10.2017 Faktúra
202/17 plyn 10/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 966,00 € 03.10.2017 Faktúra
203/17 časopis ITlib Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 03.10.2017 Faktúra
196/17 prehliadka kotla, plyn. zariadení GAS SERVIS Tibor s.r.o. 153,00 € 02.10.2017 Faktúra
199/17 renovované tonery LASER servis, spol. s r.o. 40,80 € 02.10.2017 Faktúra
200/17 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 660,32 € 02.10.2017 Faktúra
197/17 havarijné poistenie auta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 254,48 € 02.10.2017 Faktúra
198/17 zákonné poistenie auta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 72,53 € 02.10.2017 Faktúra
195/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 92,76 € 28.09.2017 Faktúra
191/17 seminár PAM Vema, s. r. o. 54,00 € 26.09.2017 Faktúra
193/17 preprava diel z výstavy Spolok výtvarníkov Slovenska 50,00 € 26.09.2017 Faktúra
194/17 knihy Ivana Márfoldiová 31,00 € 26.09.2017 Faktúra
192/17 knihy Vydavateľstvo Don Bosco 41,32 € 26.09.2017 Faktúra
190/17 fólia na knihy Novplasta s.r.o. 703,61 € 21.09.2017 Faktúra
189/17 frézovanie kanalizačného potrubia Martin Čapla 310,00 € 19.09.2017 Faktúra
188/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 461,62 € 14.09.2017 Faktúra
187/17 vecné ceny - knihy Richard Molnár, Artforum 20,10 € 13.09.2017 Faktúra
184/17 vodné, stočné 04.08.17 - 03.09.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.09.2017 Faktúra
185/17 mobilné poplatky 08/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 30,07 € 11.09.2017 Faktúra
186/17 knihy Univerzita Konštantína Filozofa 36,80 € 11.09.2017 Faktúra
183/17 pevná linka 08/17 + internet 09/17 Slovak Telekom. a.s. 102,23 € 07.09.2017 Faktúra
182/17 technická správa a podpora 08/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.09.2017 Faktúra
181/17 elektrická energia 09/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 06.09.2017 Faktúra
178/17 publikácie, poštovné Štatistický úrad Slovenskej republiky 7,75 € 04.09.2017 Faktúra
179/17 plyn 09/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 310,00 € 04.09.2017 Faktúra
180/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 890,80 € 04.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »