Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1680
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
229/19 návrh a tlač informačnej nálepky Vajsábel Ján 25,00 € 09.10.2019 Faktúra
230/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 99,88 € 09.10.2019 Faktúra
222/19 El.energia 10/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 08.10.2019 Faktúra
223/19 Vodné, stočné 09/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 08.10.2019 Faktúra
225/19 telekomunikačné služby 09/19 O2 Slovakia, s.r.o. 56,56 € 08.10.2019 Faktúra
227/19 časopisy 09/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 275,91 € 08.10.2019 Faktúra
224/19 technická správa a podpora 09/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 08.10.2019 Faktúra
226/19 ubytovanie pre účinkujúcich M.K.M. TRADING, spol. s r.o. 52,00 € 08.10.2019 Faktúra
221/19 zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 87,37 € 04.10.2019 Faktúra
218/19 plyn 10/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 692,00 € 03.10.2019 Faktúra
219/19 poplatok za vývoz papiera a plastov Marius Pedersen 74,40 € 03.10.2019 Faktúra
220/19 technická správa a aktualizácia web stránky 1.7.2019-30.9.2019 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 03.10.2019 Faktúra
216/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 02.10.2019 Faktúra
217/19 stravovacie poukážky 10/19 GGFS s.r.o. 1 037,93 € 02.10.2019 Faktúra
215/19 telekomunikačné služby 08/19 O2 Slovakia, s.r.o. 64,00 € 27.09.2019 Faktúra
213/19 členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 25.09.2019 Faktúra
214/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 180,00 € 25.09.2019 Faktúra
212/19 Elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 66,00 € 24.09.2019 Faktúra
211/19 prenájom rohoží 08/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 19.09.2019 Faktúra
205/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 94,57 € 11.09.2019 Faktúra
206/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 200,42 € 11.09.2019 Faktúra
207/19 zarážky na knihy, knihovnícke schodíky CEIBA, spol. s r.o. 780,10 € 11.09.2019 Faktúra
208/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 11.09.2019 Faktúra
210/19 El.energia 09/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 11.09.2019 Faktúra
209/19 časopis Naša škola 2019/2020 PAMIKO s.r.o. 15,00 € 11.09.2019 Faktúra
203/19 tel. účty + internet 08/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,26 € 10.09.2019 Faktúra
204/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 364,70 € 10.09.2019 Faktúra
201/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 801,55 € 09.09.2019 Faktúra
202/19 technická správa a podpora 08/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.09.2019 Faktúra
200/19 Vodné, stočné 08/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 06.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »