Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
009/18 elektrická energia 01/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 15.01.2018 Faktúra
004/18 publikácia DUPP Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 95,78 € 08.01.2018 Faktúra
005/18 publikácia PMPP Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 81,94 € 08.01.2018 Faktúra
006/18 Úplné znenia zákonov 2018 IV.-VI. Poradca s r.o. 31,60 € 08.01.2018 Faktúra
007/18 Úplné znenia zákonov 2018 I.-III. Poradca s r.o. 59,20 € 08.01.2018 Faktúra
008/18 Poradca 2018, Daňové výdavky A-Z, Zákony 2018 Poradca s r.o. 58,80 € 08.01.2018 Faktúra
002/18 doména kniznicapezinok.sk 31.01.2018-30.01.2019 EuroServer.sk s.r.o. 38,69 € 03.01.2018 Faktúra
003/18 doplatok za dopravu Julie Nagyová - ITS 2,00 € 03.01.2018 Faktúra
001/18 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 812,60 € 02.01.2018 Faktúra
328/17 pevná linka 12/17 + internet 01/18 Slovak Telekom. a.s. 105,05 € 31.12.2017 Faktúra
329/17 zrážková voda 1.10.-31.12.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 94,01 € 31.12.2017 Faktúra
330/17 časopisy 12/2017 Mediaprint-Kapa Pressegresso a.s. 160,91 € 31.12.2017 Faktúra
331/17 mobilné poplatky 12/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 36,08 € 31.12.2017 Faktúra
332/17 vyúčtovanie el. energie za rok 2017 ZSE Energia, a.s. 57,99 € 31.12.2017 Faktúra
333/17 vyúčtovanie plynu za rok 2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel -3 233,42 € 31.12.2017 Faktúra
334/17 vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 31.12.2017 Faktúra
324/17 aktualizácia web stránky 01.10.-31.12.2017 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 28.12.2017 Faktúra
325/17 technická správa a podpora 12/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 28.12.2017 Faktúra
326/17 knihy Richard Molnár, Artforum 328,57 € 28.12.2017 Faktúra
327/17 náhrady autorských odmien LITA, autorská spoločnosť 3,23 € 28.12.2017 Faktúra
323/17 knihy MARTINUS, s.r.o. 54,59 € 27.12.2017 Faktúra
321/17 RFID čipy COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 270,00 € 22.12.2017 Faktúra
322/17 kancelársky materiál Milan Grell - GRAFIT 72,12 € 22.12.2017 Faktúra
320/17 materiál pre detské oddelenie IKAR, a.s. 20,79 € 20.12.2017 Faktúra
319/17 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 58,00 € 20.12.2017 Faktúra
311/17 materiál pre detské oddelenie Milan Grell - GRAFIT 97,81 € 19.12.2017 Faktúra
313/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 38,58 € 19.12.2017 Faktúra
310/17 etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 140,40 € 19.12.2017 Faktúra
312/17 kontrola požiarnych hydrantov Flamecontrol s.r.o. 102,00 € 19.12.2017 Faktúra
314/17 počítače s príslušenstvom - 2 ks ITIT s.r.o. 2 225,04 € 19.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »