Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1541
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
059/19 telekomunikačné služby 02/19 O2 Slovakia, s.r.o. 36,41 € 07.03.2019 Faktúra
060/19 El.energia 03/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.03.2019 Faktúra
058/19 tel. účty + internet 02/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,68 € 06.03.2019 Faktúra
055/19 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 113,59 € 05.03.2019 Faktúra
057/19 CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 MS-SOFT, s.r.o. 1 378,56 € 05.03.2019 Faktúra
056/19 Prenájom rohoží 02/19 Lindstrom, s.r.o. 81,77 € 05.03.2019 Faktúra
053/19 stravovacie poukážky 03/19 GGFS s.r.o. 1 080,00 € 04.03.2019 Faktúra
054/19 plyn 03/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 312,00 € 04.03.2019 Faktúra
050/19 Licencia ESET Mobile Security - 3 mobilné zariadenia ESET s.r.o. 16,79 € 28.02.2019 Faktúra
052/19 revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina ARES s.r.o. 60,00 € 28.02.2019 Faktúra
051/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 162,02 € 28.02.2019 Faktúra
048/19 oprava tlačiarne GOcopy, s.r.o. 72,00 € 27.02.2019 Faktúra
049/19 oprava a servis tlačiarne GOcopy, s.r.o. 36,00 € 27.02.2019 Faktúra
047/19 licencia ESET Endpoint Antivirus pre 24 zariadení na 1 rok ESET s.r.o. 414,72 € 26.02.2019 Faktúra
042/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 401,75 € 22.02.2019 Faktúra
044/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 450,83 € 22.02.2019 Faktúra
045/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 380,72 € 22.02.2019 Faktúra
046/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 292,19 € 22.02.2019 Faktúra
043/19 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 481,45 € 22.02.2019 Faktúra
041/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 492,53 € 21.02.2019 Faktúra
039/19 tlač plnofarebných nálepiek Stratené knihy 660 ks LB DESIGN, s.r.o. 86,40 € 20.02.2019 Faktúra
040/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 158,33 € 20.02.2019 Faktúra
037/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 76,96 € 19.02.2019 Faktúra
038/19 nákup kníh do KF 42 s.r.o. 62,16 € 19.02.2019 Faktúra
036/19 nákup kníh do KF Panta Rhei s.r.o 199,96 € 18.02.2019 Faktúra
034/19 nákup kníh do KF Žilinská univerzita v Žiline - Edis vydavateľské centrum Žilinskej univerzity 45,45 € 12.02.2019 Faktúra
035/19 predplatné Glosolália 2019 Glosolália o.z. 16,00 € 12.02.2019 Faktúra
030/19 Vodné, stočné 01/12 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 11.02.2019 Faktúra
031/19 stravovacie poukážky 02/19 GGFS s.r.o. 1 227,60 € 11.02.2019 Faktúra
032/19 El.energia 02/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 11.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »