Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1680
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
197/19 stravovacie poukážky 09/19 GGFS s.r.o. 900,05 € 05.09.2019 Faktúra
198/19 zemný plyn 09/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 222,00 € 04.09.2019 Faktúra
199/19 odber tlače 08/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 278,30 € 04.09.2019 Faktúra
196/19 divadelný workshop na tému Spánok - Prečítané leto 2019 EDUdrama, s.r.o. 100,00 € 03.09.2019 Faktúra
193/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 30.08.2019 Faktúra
194/19 školenie: Zákonník práce 2019/2020 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 84,00 € 30.08.2019 Faktúra
192/19 prenájom rohoží 08/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 30.08.2019 Faktúra
195/19 revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina ARES, spol. s r.o. 99,60 € 30.08.2019 Faktúra
190/19 telekomunikačné služby 07/19 O2 Slovakia, s.r.o. 61,91 € 15.08.2019 Faktúra
191/19 tonery - Canon 4 ks GOcopy, s.r.o. 134,40 € 15.08.2019 Faktúra
188/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 417,37 € 12.08.2019 Faktúra
189/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 133,70 € 12.08.2019 Faktúra
185/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 216,85 € 09.08.2019 Faktúra
187/19 tel. účty + internet 07/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,27 € 09.08.2019 Faktúra
182/19 Vodné, stočné 07/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 08.08.2019 Faktúra
184/19 časopisy 07/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 267,07 € 08.08.2019 Faktúra
186/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 168,83 € 08.08.2019 Faktúra
183/19 technická správa a podpora 07/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 08.08.2019 Faktúra
181/19 El.energia 08/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.08.2019 Faktúra
180/19 plyn 08/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 155,00 € 06.08.2019 Faktúra
178/19 nákup kníh do KF Ing.Arch. Marcel Meszároš 20,00 € 02.08.2019 Faktúra
179/19 stravovacie poukážky 07/19 GGFS s.r.o. 1 106,87 € 02.08.2019 Faktúra
177/19 Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka 214,20 € 29.07.2019 Faktúra
176/19 nákup kníh do KF Ústredie ľudovej umeleckej výroby 39,60 € 25.07.2019 Faktúra
175/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 718,09 € 25.07.2019 Faktúra
174/19 prenájom rohoží 07/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 25.07.2019 Faktúra
169/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 397,87 € 17.07.2019 Faktúra
171/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 238,83 € 17.07.2019 Faktúra
173/19 kontrola komínov - júl 2019 Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 17.07.2019 Faktúra
172/19 dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" EDUdrama, s.r.o. 100,00 € 17.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »