Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
166/18 knihy do KF IKAR, a.s. 281,75 € 23.07.2018 Faktúra
164/18 poštovné a balné Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici 2,10 € 19.07.2018 Faktúra
165/18 Microsoft Office 2016 + LAN kábel + reproduktory ITIT s.r.o. 275,00 € 19.07.2018 Faktúra
161/18 knihy do KF IKAR, a.s. 452,50 € 13.07.2018 Faktúra
162/18 knihy do KF IKAR, a.s. 423,65 € 13.07.2018 Faktúra
163/18 knihy do KF IKAR, a.s. 261,93 € 13.07.2018 Faktúra
159/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 219,75 € 12.07.2018 Faktúra
160/18 inzercia práce M.S.LEM, s.r.o. 178,80 € 12.07.2018 Faktúra
157/18 zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 11.07.2018 Faktúra
158/18 záloha za vodu a stočné - 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.07.2018 Faktúra
156/18 záloha za el.energiu - 7/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 10.07.2018 Faktúra
153/18 tonery GOcopy, s.r.o. 54,00 € 06.07.2018 Faktúra
154/18 tel.účty - 6/2018 Slovak Telekom. a.s. 118,22 € 06.07.2018 Faktúra
155/18 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 58,00 € 06.07.2018 Faktúra
151/18 knihy do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 408,16 € 04.07.2018 Faktúra
152/18 elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 GGFS s.r.o. 1 119,60 € 04.07.2018 Faktúra
149/18 technická správa a podpora - 6/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.07.2018 Faktúra
150/18 tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 04.07.2018 Faktúra
148/18 záloha za plyn- 7/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 03.07.2018 Faktúra
146/18 výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel 113,00 € 02.07.2018 Faktúra
147/18 deratizácia - jar 2018 Milan Konfráter - MARK 16 130,00 € 02.07.2018 Faktúra
145/18 servisné práce na KS Clavius za 1.polrok 2018 LANIUS s.r.o. 468,00 € 02.07.2018 Faktúra
143/18 kancelárske potreby (detské oddelenie) Milan Grell - GRAFIT 278,74 € 29.06.2018 Faktúra
144/18 kancelárske potreby Milan Grell - GRAFIT 278,29 € 29.06.2018 Faktúra
142/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 741,56 € 28.06.2018 Faktúra
141/18 knihy do KF IKAR, a.s. 13,13 € 25.06.2018 Faktúra
140/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 368,31 € 22.06.2018 Faktúra
139/18 inzercia pracovnej ponuky Profesia, s.r.o. 94,80 € 21.06.2018 Faktúra
138/18 knihy do KF IKAR, a.s. 85,07 € 19.06.2018 Faktúra
136/18 knihy do KF Richard Molnár, Artforum 71,61 € 18.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »