Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
013/19 doména kniznicapezinok.sk 2019-2020 EuroServer.sk s.r.o. 38,69 € 21.01.2019 Faktúra
010/19 Predplatné - F.O.O.D, Moja psychologia Slovenská pošta, a.s. 46,69 € 17.01.2019 Faktúra
011/19 plyn 01/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 436,00 € 17.01.2019 Faktúra
012/19 preplatok plyn 2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel -300,90 € 17.01.2019 Faktúra
009/19 El.energia 01/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 16.01.2019 Faktúra
007/19 tepovanie kobercov a stoličiek TEPO - Peter Noga 82,00 € 11.01.2019 Faktúra
008/19 Predplatné - Kozmos L.K. Permanent spol. s r.o. 16,80 € 11.01.2019 Faktúra
004/19 Poradca 2019, Daňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019 Poradca s r.o. 65,80 € 10.01.2019 Faktúra
005/19 Poradca podnikateľa 2019 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 197,34 € 10.01.2019 Faktúra
006/19 Úplné znenia zákonov 2019 Poradca s r.o. 36,60 € 10.01.2019 Faktúra
353/18 zrážková voda 01.10. - 31.12.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 08.01.2019 Faktúra
002/19 stravovacie poukážky 01/19 GGFS s.r.o. 903,60 € 08.01.2019 Faktúra
003/19 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, s.r.o. 58,80 € 08.01.2019 Faktúra
001/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.01.2019 Faktúra
355/18 poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 4,20 € 31.12.2018 Faktúra
352/18 vodné, stočné 12/18 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 31.12.2018 Faktúra
354/18 tel. účty + internet 12/2018 Slovak Telekom. a.s. 97,79 € 31.12.2018 Faktúra
356/18 telekomunikačné služby 12/18 O2 Slovakia, s.r.o. 44,12 € 31.12.2018 Faktúra
358/18 odber tlače 12/18 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 224,78 € 31.12.2018 Faktúra
359/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 73,20 € 31.12.2018 Faktúra
361/18 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 95,58 € 31.12.2018 Faktúra
360/18 Prenájom rohoží 12/18 Lindstrom, s.r.o. 54,50 € 31.12.2018 Faktúra
357/18 vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 ZSE Energia, a.s. -97,46 € 31.12.2018 Faktúra
342/18 Elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 96,00 € 27.12.2018 Faktúra
343/18 obojstranné pásky+koberec Slovakia TAP s.r.o. 319,86 € 27.12.2018 Faktúra
344/18 notebook - príslušenstvo ITIT s.r.o. 329,76 € 27.12.2018 Faktúra
345/18 technická správa a podpora 12/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 27.12.2018 Faktúra
346/18 technická správa a aktualizácia web stránky ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 27.12.2018 Faktúra
347/18 Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 9 814,77 € 27.12.2018 Faktúra
348/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 247,04 € 27.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »