Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
145/17 koncesionársky poplatok 3.Q 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 14.07.2017 Faktúra
146/17 služby MVS - poštovné Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici 14,00 € 14.07.2017 Faktúra
147/17 bezdrôtový telefón 1 ks, analógový telefón 1 ks Marián Oravec - MACOM 114,00 € 14.07.2017 Faktúra
144/17 knihy MARTINUS, s.r.o. 131,58 € 13.07.2017 Faktúra
142/17 mobilné poplatky 06/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 42,80 € 12.07.2017 Faktúra
143/17 poeticko-výtvarný workshop - Feliber poetry Paskuda books s.r.o. 150,00 € 12.07.2017 Faktúra
141/17 knihy Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 309,33 € 11.07.2017 Faktúra
140/17 vodné, stočné 04.06.17 - 03.07.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 10.07.2017 Faktúra
139/17 ubytovanie Feliber poetry M.K.M. TRADING, spol. s r.o. 600,00 € 10.07.2017 Faktúra
138/17 grafický návrh výstupov - Feliber poetry sowa studio s.r.o. 600,00 € 10.07.2017 Faktúra
130/17 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 266,84 € 07.07.2017 Faktúra
131/17 knihy Marenčin PT, spol. s r.o. 124,25 € 07.07.2017 Faktúra
132/17 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 58,00 € 07.07.2017 Faktúra
133/17 zrážková voda 01.04. - 30.06.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť 92,89 € 07.07.2017 Faktúra
137/17 pevná linka 06/17 + internet 07/17 Slovak Telekom. a.s. 101,72 € 07.07.2017 Faktúra
134/17 technická správa a podpora 06/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.07.2017 Faktúra
135/17 aktualizácia web stránky 01.04.-30.06.2017 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 07.07.2017 Faktúra
136/17 tlač propagačných materiálov - Feliber poetry VladimírJedinák Copy Shop 600,00 € 07.07.2017 Faktúra
127/17 knihy Richard Molnár, Artforum 130,00 € 06.07.2017 Faktúra
128/17 preprava obrazov na výstavu Spolok výtvarníkov Slovenska 50,00 € 06.07.2017 Faktúra
129/17 elektrická energia 07/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 06.07.2017 Faktúra
124/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 196,80 € 04.07.2017 Faktúra
125/17 plyn 07/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 150,00 € 04.07.2017 Faktúra
126/17 servisné práce na KS Clavius - 1. polrok LANIUS s.r.o. 468,00 € 04.07.2017 Faktúra
122/17 oprava tlačiarne GOcopy, s.r.o. 47,70 € 03.07.2017 Faktúra
123/17 oprava tlačiarne GOcopy, s.r.o. 103,20 € 03.07.2017 Faktúra
120/17 hudobné a literárne vystúpenie ABUSUS s.r.o. 200,00 € 03.07.2017 Faktúra
121/17 vystúpenie skupiny Longital Daniel Salontay 400,00 € 03.07.2017 Faktúra
116/17 switch 1 ks ITIT s.r.o. 93,80 € 29.06.2017 Faktúra
117/17 kancelársky materiál Milan Grell - GRAFIT 368,83 € 29.06.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »