Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1541
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
001/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 07.01.2019 Faktúra
355/18 poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 4,20 € 31.12.2018 Faktúra
352/18 vodné, stočné 12/18 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 31.12.2018 Faktúra
354/18 tel. účty + internet 12/2018 Slovak Telekom. a.s. 97,79 € 31.12.2018 Faktúra
356/18 telekomunikačné služby 12/18 O2 Slovakia, s.r.o. 44,12 € 31.12.2018 Faktúra
358/18 odber tlače 12/18 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 224,78 € 31.12.2018 Faktúra
359/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 73,20 € 31.12.2018 Faktúra
361/18 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 95,58 € 31.12.2018 Faktúra
360/18 Prenájom rohoží 12/18 Lindstrom, s.r.o. 54,50 € 31.12.2018 Faktúra
357/18 vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 ZSE Energia, a.s. -97,46 € 31.12.2018 Faktúra
342/18 Elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 96,00 € 27.12.2018 Faktúra
343/18 obojstranné pásky+koberec Slovakia TAP s.r.o. 319,86 € 27.12.2018 Faktúra
344/18 notebook - príslušenstvo ITIT s.r.o. 329,76 € 27.12.2018 Faktúra
345/18 technická správa a podpora 12/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 27.12.2018 Faktúra
346/18 technická správa a aktualizácia web stránky ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 27.12.2018 Faktúra
347/18 Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 9 814,77 € 27.12.2018 Faktúra
348/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 247,04 € 27.12.2018 Faktúra
349/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 74,82 € 27.12.2018 Faktúra
350/18 Skener čiarových kódov 4 ks Bartech Slovakia 1 034,26 € 27.12.2018 Faktúra
351/18 Upratovacie služby NATALUX, s.r.o. 998,00 € 27.12.2018 Faktúra
334/18 wc set,papierové utierky, zásobník STAVKVET s.r.o. 279,00 € 21.12.2018 Faktúra
335/18 kanc.potreby Milan Grell - GRAFIT 13,75 € 21.12.2018 Faktúra
336/18 kancelárske potreby - detské oddelenie Milan Grell - GRAFIT 286,00 € 21.12.2018 Faktúra
337/18 Maľovanie a grafický polep schodiska Vajsábel Ján 365,00 € 21.12.2018 Faktúra
338/18 tonery GOcopy, s.r.o. 322,20 € 21.12.2018 Faktúra
339/18 oprava a čistenie tlačiarne GOcopy, s.r.o. 62,04 € 21.12.2018 Faktúra
340/18 Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 1 626,49 € 21.12.2018 Faktúra
341/18 etikety - čiarové kódy do kníh COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 1 087,00 € 21.12.2018 Faktúra
333/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 268,98 € 20.12.2018 Faktúra
332/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 610,02 € 20.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »