Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
074/18 pevná linka 03/18 + internet 04/18 Slovak Telekom. a.s. 102,11 € 09.04.2018 Faktúra
076/18 mobilné poplatky 03/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 44,65 € 09.04.2018 Faktúra
075/18 aktualizácia web stránky 01.01.-31.03.2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 09.04.2018 Faktúra
071/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 06.04.2018 Faktúra
072/18 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 276,60 € 06.04.2018 Faktúra
073/18 časopisy Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 208,70 € 06.04.2018 Faktúra
070/18 technická správa a podpora 03/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.04.2018 Faktúra
069/18 plyn 04/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 734,00 € 04.04.2018 Faktúra
068/18 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 013,20 € 03.04.2018 Faktúra
067/18 knihy Richard Molnár, Artforum 141,24 € 28.03.2018 Faktúra
066/18 realizácia vzdelávacieho podujatia EDUdrama, s.r.o. 80,00 € 28.03.2018 Faktúra
064/18 vecné ceny - knihy Richard Molnár, Artforum 209,85 € 23.03.2018 Faktúra
065/18 ročný update knihovníckeho systému MS-SOFT, s.r.o. 1 238,78 € 23.03.2018 Faktúra
063/18 knihy FORZA SLOVAKIA, s.r.o. 38,00 € 22.03.2018 Faktúra
062/18 knihy MARTINUS, s.r.o. 183,71 € 22.03.2018 Faktúra
061/18 knihy Záhorské múzeum v Skalici 19,60 € 21.03.2018 Faktúra
060/18 realizácia prednášky pre verejnosť AKV, s.r.o. 60,00 € 20.03.2018 Faktúra
059/18 knihy MARTINUS, s.r.o. 295,24 € 19.03.2018 Faktúra
056/18 daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Mesto Pezinok 1 149,04 € 15.03.2018 Faktúra
057/18 vývoz komunálneho odpadu v roku 2018 Mesto Pezinok 129,93 € 15.03.2018 Faktúra
058/18 mobilné poplatky 02/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 32,06 € 15.03.2018 Faktúra
055/18 diagnostika RFID brány COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 288,00 € 14.03.2018 Faktúra
054/18 vodné, stočné 03.02.18 - 02.03.18 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 13.03.2018 Faktúra
052/18 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 89,79 € 12.03.2018 Faktúra
053/18 predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 4,20 € 12.03.2018 Faktúra
050/18 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 448,32 € 09.03.2018 Faktúra
051/18 časopisy 02/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 210,12 € 09.03.2018 Faktúra
049/18 pevná linka 02/18 + internet 03/18 Slovak Telekom. a.s. 102,06 € 07.03.2018 Faktúra
047/18 elektrická energia 03/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 06.03.2018 Faktúra
048/18 technická správa a podpora 02/18 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »