Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
086/17 deratizácia - jar 2017 Milan Konfráter - MARK 16 95,00 € 12.05.2017 Faktúra
087/17 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 269,37 € 12.05.2017 Faktúra
083/17 mobilné poplatky 04/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 31,94 € 11.05.2017 Faktúra
084/17 vodné, stočné 04.04.17 - 03.05.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.05.2017 Faktúra
085/17 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 667,84 € 11.05.2017 Faktúra
082/17 tonery EKO TONER s.r.o. 362,55 € 10.05.2017 Faktúra
081/17 pevná linka 04/17 + internet 05/17 Slovak Telekom. a.s. 105,10 € 09.05.2017 Faktúra
079/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 907,80 € 05.05.2017 Faktúra
080/17 knihy Regent s.r.o. 32,00 € 05.05.2017 Faktúra
078/17 elektrická energia 05/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 04.05.2017 Faktúra
077/17 plyn 05/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 385,00 € 03.05.2017 Faktúra
076/17 technická správa a podpora 04/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 03.05.2017 Faktúra
073/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 41,97 € 02.05.2017 Faktúra
074/17 knihy Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 138,45 € 02.05.2017 Faktúra
075/17 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 226,18 € 02.05.2017 Faktúra
072/17 zrážková voda 01.01. - 31.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 27.04.2017 Faktúra
071/17 knihy Verbarium s.r.o. 94,48 € 25.04.2017 Faktúra
070/17 žalúzie 29 ks Jozef Moravec CEvAROM 821,61 € 24.04.2017 Faktúra
069/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 844,77 € 21.04.2017 Faktúra
068/17 knihy Richard Molnár, Artforum 315,60 € 12.04.2017 Faktúra
064/17 mobilné poplatky 03/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 34,79 € 11.04.2017 Faktúra
065/17 knihy MARTINUS.sk, s.r.o. 29,45 € 11.04.2017 Faktúra
066/17 vodné, stočné 04.03.17 - 03.04.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.04.2017 Faktúra
067/17 pevná linka 03/17 + internet 04/17 Slovak Telekom. a.s. 103,76 € 11.04.2017 Faktúra
063/17 koncesionársky poplatok 2.Q 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 07.04.2017 Faktúra
061/17 časopisy 1.Q 2017 Vladimir Baláž ZAS FANT 494,54 € 06.04.2017 Faktúra
062/17 elektrická energia 04/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 06.04.2017 Faktúra
059/17 obrusy 12 ks METEXO s.r.o. 240,00 € 04.04.2017 Faktúra
056/17 plyn 04/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 004,00 € 04.04.2017 Faktúra
060/17 časopis REVUE SVET LITERATUR - doúčtovanie č.4/2016 Slovenská pošta, a.s. 5,00 € 04.04.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »