Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1494
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
282/18 Reklamný stojan+náhradné fólie, obal Activity Slovakia 237,60 € 04.12.2018 Faktúra
284/18 kancelársky materiál Milan Grell - GRAFIT 454,17 € 04.12.2018 Faktúra
281/18 Nákup kopírovací papier OfficeLand, s.r.o. 106,50 € 04.12.2018 Faktúra
283/18 materiál na detské oddelenie - Mesto Pezinok Milan Grell - GRAFIT 256,29 € 04.12.2018 Faktúra
279/18 Časopisy Hud.život, Vychovávateľ, Revue svet literatur Slovenská pošta, a.s. 52,92 € 30.11.2018 Faktúra
280/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 752,18 € 30.11.2018 Faktúra
274/18 Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 74,81 € 28.11.2018 Faktúra
275/18 RFID pracovná stanica 1 ks COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 900,00 € 28.11.2018 Faktúra
277/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 404,28 € 28.11.2018 Faktúra
278/18 časopis My Týž. pre Záhorie - rok 2019 Petit Press, a.s. 30,00 € 28.11.2018 Faktúra
276/18 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, s.r.o. 13,80 € 28.11.2018 Faktúra
273/18 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 104,99 € 27.11.2018 Faktúra
272/18 nákup - kopírovací papier OfficeLand, s.r.o. 150,00 € 26.11.2018 Faktúra
270/18 molitanové sedačky - 30 ks Educaplay, s.r.o. 237,00 € 22.11.2018 Faktúra
271/18 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 673,61 € 22.11.2018 Faktúra
268/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 99,93 € 20.11.2018 Faktúra
269/18 organizácia kultúrneho podujatia Tibor Hujdič 52,00 € 20.11.2018 Faktúra
267/18 opravná fa za vodu k fa 4184507871 Bratislavská vodárenská spoločnosť -6,68 € 20.11.2018 Faktúra
265/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 822,00 € 16.11.2018 Faktúra
266/18 organizácia kultúrneho podujatia Tibor Hujdič 70,00 € 16.11.2018 Faktúra
251/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 93,76 € 15.11.2018 Faktúra
253/18 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 100,66 € 15.11.2018 Faktúra
254/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 326,43 € 15.11.2018 Faktúra
255/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 236,07 € 15.11.2018 Faktúra
256/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 285,53 € 15.11.2018 Faktúra
252/18 nákup kníh do KF Čierne diery, o.z. 47,00 € 15.11.2018 Faktúra
257/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 269,84 € 15.11.2018 Faktúra
258/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 258,97 € 15.11.2018 Faktúra
259/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 171,63 € 15.11.2018 Faktúra
260/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 374,65 € 15.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »