Faktúry
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/15 | výmena dvojskla do plastového okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 114,00 € | 19.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 57,60 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/14 | výmena: dvere,okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 4 224,00 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/14 | výmena: dvere, okná | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 16 899,60 € | 31.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/14 | montáž plastových dverí (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 996,00 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/14 | montáž sieťok, žaluzií | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 252,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | vnútorné žalúzie, doprava- montáť | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 270,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | výmena plastových okien a dverí Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 3 271,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | OOPP 2023- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 700,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | chránič matracov + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 1-I.T.C-SK s.r.o. | 48170640 | 145,99 € | 17.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/13 | 233/2013bublinkový valec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 1 411,00 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | materiál z projektu "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 390,82 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | materiál z projektu "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 448,37 € | 29.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 24,90 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | školenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 490,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 170,75 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/13 | 233/2013bublinkový valec | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 1 411,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | školenie pod názvom Snoezelen | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 634,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/12 | 114/2012dodávka fólie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | A.F.F., s.r.o. | 36228214 | 95,58 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/12 | 114/2012dodávka fólie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | A.F.F., s.r.o. | 36228214 | 95,58 € | 02.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/14 | brusenie a lakovanie parkiet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Absolutparket s.r.o. | 47564431 | 289,60 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | exteriérové tabule | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 156,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 314,85 € | 21.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 658,62 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 719,60 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis Havarijná služba Non-Stpo | 41332814 | 255,00 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra |