Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/23 | Servis akvária 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 90,84 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Tlač 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 128,75 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 95,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0124/23 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 293,39 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0123/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 04.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0122/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0325/23 | Vybavenie do DSS - vrecia na špinavú bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 607,80 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Oprava mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 218,52 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Revízia el. inštalácie a elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 893,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,90 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 312,82 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 828,10 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Servisná prehliadka - plynové kotle | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 390,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | SVI - flipchart | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 248,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |