Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/20 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 205,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Pranie a žehlenie 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 547,06 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | SVI - školenie, 6. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Vodárne 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Strava pre klientov 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 454,28 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | SVI - telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,20 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Servis akvária 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 68,64 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 759,24 € | 20.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Vybavenie do DSS - nebulizátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 103,00 € | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | GPS monitoring 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 32,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | SVI - internet 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 973,20 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 139,20 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Servisné práce k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 825,56 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,64 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Odvoz bioodpadu, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Elektrina 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 34,50 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 405,40 € | 02.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Canisterapia 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |