Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/24 | SVI - tlač materiálov, Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 211,41 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | GPS monitoring 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/23 | Pohonné hmoty 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,36 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/23 | Pranie a žehlenie 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 531,76 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/23 | Tlač 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 100,12 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/23 | Vodárne 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | Elektrina 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 563,92 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/23 | Odvoz bioodpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,32 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/23 | SVI - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,50 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,09 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/23 | Servis akvária 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 29.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/23 | trubice do osvelenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 274,95 € | 29.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/23 | plinky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Vybavenie do DSS - evakuačné podložky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 2 918,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/23 | Réžia klienti 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 626,18 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/23 | Strava pre klientov 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 086,96 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,36 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 279,65 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 898,82 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | Vybavenie do DSS - veža | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 333,84 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 406,56 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |