Faktúry
Počet záznamov: 2744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | softvér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 851,00 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/21 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/23 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | oprava šatní chlapcov pri bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 820,15 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/18 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 905,79 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 58,80 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,90 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/23 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | Stravovanie za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 034,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/17 | Seminár Ročné zúčtovanie dane | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 49,90 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | -11,33 € | 04.01.2017 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/20 | stravovanie zamestnancov - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,63 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/22 | Stravovanie zamestnancov december2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 395,20 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -593,30 € | 10.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 012,78 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -967,90 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 935,94 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |