Faktúry
Počet záznamov: 2744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0022/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 126,14 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0022/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 21,91 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0021/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 15,86 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0021/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 110,33 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0020/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 134,98 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0020/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 11,95 € | 08.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0019/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 18,86 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0019/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 118,83 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 39,66 € | 05.10.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 5,98 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/22 | Občerstvenie na pracovnú poradu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 689,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 120,02 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 115,26 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/22 | príspevok na stravovanie 11/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 250,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/18 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 80,58 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 35,86 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/23 | Príspevok na stravovanie november 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 257,20 € | 06.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/22 | príspevok na stravu 10/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 278,80 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/18 | výmena filtračných vložiek-zdravá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 29,88 € | 07.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 21,38 € | 08.11.2023 | 17.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/22 | príspevok na stravovanie 09/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 286,00 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 162,50 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/18 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 99,28 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 117,98 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/16 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 85,34 € | 01.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravovanie za október 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 258,40 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie 11/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 213,00 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,25 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |