Faktúry
Počet záznamov: 2756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/22 | Fonestar sprievodcovský systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BS PRODUCTION s.r.o. | 50552538 | 99,00 € | 21.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/21 | Oprava havarijného stavu kuchyne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BAUPAK, s. r. o. | 44687770 | 106 049,26 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 600,00 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/21 | Web Controler do technológie výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 1 440,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/22 | MaR pre výmenníkovú stanicu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 331,70 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/16 | maľovanie tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 096,56 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/16 | oprava stropnej omietky - maľovanie po zatečení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 966,38 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/17 | Maľovanie kabinetov a učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 973,10 € | 25.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/18 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/18 | Maľovanie bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 620,80 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/18 | Maľovanie učebne 5A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 734,70 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/18 | Maľovanie schodišťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/19 | Malovanie jazykovej učebne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 581,25 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/19 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 567,20 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/19 | Maľovanie zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 860,70 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/20 | Maľovanie kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 641,70 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/21 | Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 4 737,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 459,50 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/22 | Maliarske práce - učebňa 13, 14, kabinet geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 998,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/22 | Rozpočtárske práce - Oprava sociálnych zariadení a kanalizačných zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Poklop na šachtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAL Šachty s. r. o. | 46471723 | 82,20 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/23 | mesačný poplatok proxia live za štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/23 | mesačný poplatok proxia.live za 6/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 27,00 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/23 | inštalácia enástenky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 672,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | mesačný poplatok proxia.live | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/19 | Búracie a stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNEX,a.s. | 35802570 | 4 010,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/22 | Plexisklový stojan 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 54,64 € | 20.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/22 | otvorenie trojbodového zámku a montáž nového zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZÁMKOVÉ CENTRUM RK s. r. o. | 54721601 | 263,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/20 | Dodanie a montáž zvislého dopravného značenia a realizácia vodorovného značenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 382,46 € | 01.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/20 | Preprava kontajnera do zberného dvora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav VARGA | 32109776 | 100,00 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |