Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/24 | Kontrolná zložka riaditeľa školy - publikácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 213,60 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | oprava dávkovača chlóru v bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 563,28 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | Servis kanalizačných systémov - mix čističov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 180,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 350,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | workshop zo dňa 20. 2. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 713,21 € | 20.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 240,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 715,68 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | toner do tlačiarne Canon PG 540, CL 541 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Seminár on line Vema - Ročné zúčtovanie dane | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 982,14 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | toner HP 2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -127,21 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,05 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,97 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,95 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/24 | Príspevok na stravovanie 01/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 256,40 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | Stravovanie za január 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 762,75 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 598,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 209,04 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 14.2.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Online seminár PAM 39,00 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |