Faktúry
Počet záznamov: 2744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 764,30 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 617,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Oprava zástien v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 508,68 € | 26.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 315,28 € | 24.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | Vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 138,18 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 478,43 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | Seminár online "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,99 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | Revízia bleskozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 442,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 411,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -352,66 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,12 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 0,31 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | Stravovanie za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 034,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravu za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,40 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/24 | Prenájom dávkovačša vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,74 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/23 | Servis výpočtovej techniky,správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | mesačný poplatok proxia.live | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/23 | Odborné a administratívne služby 12/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/23 | Odborné a administratívne služby za november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 28.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |