Faktúry
Počet záznamov: 2744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,46 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 186,60 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 232,13 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/23 | Učíme s Hardvérom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | StreamIT, s. r. o. | 50133845 | 1 999,20 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/23 | Stravovanie za november 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 768,25 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/23 | Vividbooks fyzika - chémia do 1.9.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Affinity s. r. o. | 51765233 | 1 587,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/23 | Príspevok na stravovanie november 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 257,20 € | 06.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/23 | výroba a montáž mreže na okno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 900,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/23 | Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 158,10 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/23 | Interaktívna matematika a fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 540,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 725,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/23 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 243,62 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/23 | Dodávka a montáž platového okna do učebne informatiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 979,98 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/23 | Občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat 22.11. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 122,00 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/23 | Dodávka chémie do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 659,28 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/23 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/23 | vodné-stočné , zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 997,08 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 477,12 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/23 | Občerstvenie na basketbalový turnaj 16.11.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 108,00 € | 16.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/23 | Pracovný zošit Matematika 1,2,3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 489,60 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | Učebnice geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 820,00 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 265,91 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -196,30 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 610,26 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/23 | občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov 13.11. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 224,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/23 | oprava elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 900,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |