Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,48 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,53 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,97 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 178,76 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 223,45 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 213,72 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,68 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Vodné, stočné J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,15 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 275,88 € | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 292,67 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 248,95 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |