Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0024/24 | FA plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0022/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 973,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0021/24 | Diagnostiku a čistenie strešného plášťa "krčka" - nad predným vestibulom (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 619,20 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0020/24 | Servis výťahov 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0020/24 | Výmena PVC krytiny - 16 izieb /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 11 838,72 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0015/24 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/24 | dát.kábel AXAGON 2x, rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 95,91 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | digitálne piano Medeli DP250K/BK 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 1 478,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0019/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 22.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | Oprava a výmena hasiaceho prístroja /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 30,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0017/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/24 | Plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 15 518,93 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,43 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/24 | Výmena vonk. prítlakov na balk. dverách v miest.č. 817 a výmenu okennej kľučky v miest.č.816 na 8P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 60,00 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0015/24 | Ročná kontrola EPS 2024 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 434,60 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 615,40 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra |