Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/24 | Na základe CP zo dňa 31.1.2024 objednávame si: výmenu vonk.prítlakov na balk.dverách v miest.č.817 a výmenu okennej kľučky v miest.č.816 na 8P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 72,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0002/24 | FA plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Objednávame si u Vás opravu telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0005/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | Na základe Vašej CP zo dňa 18. 1. 2024 objednávame si u Vás servis a nastavenie balk.dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 426,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0003/24 | Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Poháry Bauer s. r. o. | 27187284 | 148,45 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0007/24 | Objednávame si u Vás: odlievacia hmota JESMONITE 1bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 58,00 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0001/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0005/24 | Objednávame si u Vás: spoloč.hru drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/24 | Objednávame si u Vás: medaila (rôzne druhy) 30ks, víťazný pohár (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Poháry Bauer s. r. o. | 27187284 | 148,45 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0185/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | -320,94 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3,48 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 399,83 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0004/24 | Odborno-konzultačný seminár online -"Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy", dňa 30.1.2024 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 41,00 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra |